Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Scan0002 s DPH 01.02.2011
Faktúra 124100137 potraviny 82,60 s DPH 2.1.2011 25.01.2012 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 415200044 potraviny 55,06 s DPH 2.1.2011 26.01.2012 MSI, Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 800909222 potraviny 35,17 s DPH 28.12.2010 26.01.2012 PEPSI, Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 3621200079 program Magma 25,49 s DPH 29/SW/OD/2009 25.01.2012 versity, Žilina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 51200275 sklad kaderničky 8,86 s DPH stála 11/0045 25.01.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 112100989 potraviny 578,09 s DPH 10.1.2011 25.01.2012 NOWACO, Noveé Mesto n/V SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 530201098 potraviny 358,78 s DPH 2.1.2011 25.01.2012 INMEDIA, Zvolen SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 120100082 potraviny 129,05 s DPH 2.1.2011 25.01.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 201200296 sklad papiernictvo 178,44 s DPH stála 11/0008 26.01.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 20120084 potraviny 68,89 s DPH 2.1.2011 25.01.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 120100083 potraviny 637,60 s DPH 2.1.2011 25.01.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 120100083 potraviny 637,60 s DPH 2.1.2011 25.01.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 1210480 potraviny 262,21 s DPH 2.1.2011 25.01.2012 DMJ MARKET, Vranov n/T SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 2210035320 energia za rok 2011 -3 422,15 s DPH 22.2.2011 23.01.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 2012004 potraviny 109,29 s DPH 2.1.2011 23.01.2012 Štec Martin, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 24361468 potraviny 203,71 s DPH 2.1.2011 23.01.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 201200297 sklad papiernictvo 90,13 s DPH stála 11/0008 26.01.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 122003238 potraviny 70,96 s DPH 7520125 30.01.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 201200045 sklad čistiace 197,12 s DPH stála 11/0008 23.01.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
zobrazené záznamy: 1-20/1850