Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Scan0002 s DPH 01.02.2011
Faktúra 6860617483 nájomné 0,43 s DPH 11.10.2012 Messer, Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 2290008025 za energiu 944,40 s DPH 22.2.2011 26/11 16.10.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 2012315 učebnice 440,10 s DPH 12/0051 16.10.2012 GLOSSA, Prešov SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 20120906 pretlakovanie odpadu 107,92 s DPH 12/0045 16.10.2012 Merga Jozef DOPRAVA, Snina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 24372758 potraviny 125,65 s DPH 2.1.2011 18/11 16.10.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 122066362 potraviny 76,90 s DPH 7520125 16.10.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 122066412 potraviny 119,50 s DPH 7520125 16.10.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 122066197 potraviny 115,98 s DPH 7520125 16.10.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 122066112 potraviny 114,04 s DPH 7520125 16.10.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 2012451 sklad všeobecný 162,68 s DPH 44/12 1.9.2012 16.10.2012 S.Gramata-PROVING, Snina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 51203824 sklad všeobecný 104,11 s DPH 12/0050 16.10.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 4590260222 PHM 78,55 s DPH 11.10.2012 Slovnaft, Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 11207897 sklad 21,49 s DPH 12/0053 04.10.2012 TV PRODUCT,s.r.o., Žilina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 1743136694 za internet 131,45 s DPH 11.10.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 743042727 za internet 14,66 s DPH 11.10.2012 T Slovak, Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 8743136941 za telefón 80,23 s DPH 11.10.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 24372371 potraviny 294,58 s DPH 2.1.2011 18/11 11.10.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 201200644 sklad všeobecný 9,77 s DPH 48/12 1.9.2012 11.10.2012 JANÁK, spol. s.r.o., Snina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 20120230 oprava umývačky 158,17 s DPH 12/0048 11.10.2012 Elektroservis VALTIM, Michalovcew SOŠ Snina 19.10.2012
zobrazené záznamy: 1-20/1850