|
Faktúra |
|
Scan0002
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
122066412
|
potraviny
|
119,50 |
s DPH |
|
7520125
|
16.10.2012 |
Mecom, Humenné |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
12/0041
|
predplatné Z.z. na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Žilina |
SOŠ Snina |
Ing. Harajda Ján |
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120101133
|
sklad
|
509,79 |
s DPH |
|
2.1.2011 3/11
|
09.10.2012 |
MIRONEX, Snina |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120283
|
sklad všeobecný
|
39,60 |
s DPH |
|
46/12 1.9.2012
|
09.10.2012 |
Z G S Š.Zgabur, Snina |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
11207897
|
sklad
|
21,49 |
s DPH |
12/0053
|
|
04.10.2012 |
TV PRODUCT,s.r.o., Žilina |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120444
|
sklad všeobecný
|
94,34 |
s DPH |
|
47/12 1.9.2012
|
05.10.2012 |
Marcinek, Univerzal s.r.o., Snina |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2290008025
|
za energiu
|
944,40 |
s DPH |
|
22.2.2011 26/11
|
16.10.2012 |
VSE, Košice |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012315
|
učebnice
|
440,10 |
s DPH |
12/0051
|
|
16.10.2012 |
GLOSSA, Prešov |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120906
|
pretlakovanie odpadu
|
107,92 |
s DPH |
12/0045
|
|
16.10.2012 |
Merga Jozef DOPRAVA, Snina |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
24372758
|
potraviny
|
125,65 |
s DPH |
|
2.1.2011 18/11
|
16.10.2012 |
GVP, Humenné |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122066362
|
potraviny
|
76,90 |
s DPH |
|
7520125
|
16.10.2012 |
Mecom, Humenné |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122066197
|
potraviny
|
115,98 |
s DPH |
|
7520125
|
16.10.2012 |
Mecom, Humenné |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Zmluva |
55/2012
|
o dielo oprava fasády školy 2.str.
|
37 795.16 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Elaut BauMont, s.r.o. |
SOŠ Snina |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122066112
|
potraviny
|
114,04 |
s DPH |
|
7520125
|
16.10.2012 |
Mecom, Humenné |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012451
|
sklad všeobecný
|
162,68 |
s DPH |
|
44/12 1.9.2012
|
16.10.2012 |
S.Gramata-PROVING, Snina |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
51203824
|
sklad všeobecný
|
104,11 |
s DPH |
12/0050
|
|
16.10.2012 |
Slovhair, Bratislava |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
6860617483
|
nájomné
|
0,43 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Messer, Bratislava |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4590260222
|
PHM
|
78,55 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Slovnaft, Bratislava |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1743136694
|
za internet
|
131,45 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
T-Slovak,Bratislava |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |