|
|
Faktúra |
201301
|
mzda autoškola
|
990,00 |
s DPH |
|
31.5.2012 38/12
|
31.01.2013 |
Cúr Michal, Kolonica |
SOŠ Snina |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2116234286
|
za vodu
|
983,41 |
s DPH |
|
29.7.2008
|
14.08.2012 |
Východoslovenská vod.spoloč., Košice |
SOŠ Snina |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120100324
|
potraviny
|
97,50 |
s DPH |
|
2.1.2011
|
27.03.2012 |
MIRONEX, Snina |
SOŠ Snina |
|
|
12.04.2012 |
|
Faktúra |
2012004
|
potraviny
|
97,50 |
s DPH |
stála 1/B/2011
|
|
16.03.2012 |
Kulíková, Humenné |
SOŠ Snina |
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
213010350
|
služby
|
964,51 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
Asseco Bratislava |
SOŠ Snina |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
212010652
|
Služby za program
|
964,51 |
s DPH |
|
283-2007/S/OvZP
|
31.01.2012 |
Asseco Bratislava |
SOŠ Snina |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3400010319
|
za plyn
|
9 565,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
RWE GAS, Košice |
SOŠ Snina |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011120283
|
oprava auta
|
950,71 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Š-AUTOSERVIS, Stropkov |
SOŠ Snina |
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2290008025
|
za energiu
|
944,40 |
s DPH |
|
22.2.2011 26/11
|
16.10.2012 |
VSE, Košice |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2116446434
|
za vodu
|
934,99 |
s DPH |
|
29.7.2008 24/11
|
05.10.2012 |
Východoslovenská vod.spoloč., Košice |
SOŠ Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2013012
|
sklad OTE
|
932,77 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Viktor Kunec, Snina |
SOŠ Snina |
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2012001
|
potraviny
|
93,67 |
s DPH |
stála 1/B/2011
|
|
23.01.2012 |
Kulíková, Humenné |
SOŠ Snina |
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
24364938
|
potraviny
|
93,11 |
s DPH |
|
2.1.2011
|
11.04.2012 |
GVP, Humenné |
SOŠ Snina |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6523390201
|
havarijné poistenie
|
92,45 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
KOOPERATÍVA, Košice |
SOŠ Snina |
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2116128532
|
za vodu
|
916,93 |
s DPH |
|
29.7.2008
|
17.07.2012 |
Východoslovenská vod.spoloč., Košice |
SOŠ Snina |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
832012
|
verejné obstarávanie
|
900,00 |
s DPH |
12/0063
|
|
20.12.2012 |
INGREAL DOMOS, s.r.o., Veľké Kapušany |
SOŠ Snina |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201200297
|
sklad papiernictvo
|
90,13 |
s DPH |
stála 11/0008
|
|
26.01.2012 |
KRÍDLA, Humenné |
SOŠ Snina |
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6735190650
|
za telefón
|
90,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
T-Slovak,Bratislava |
SOŠ Snina |
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4590202685
|
PHM
|
9,96 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Slovnaft, Bratislava |
SOŠ Snina |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201201
|
za výuku žiakov autoškoly
|
880,00 |
s DPH |
|
1.6.2011
|
07.02.2012 |
Cúr, Stakčín |
SOŠ Snina |
|
|
20.03.2012 |