Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 24382046 potraviny 105,58 s DPH 2.1.2011 18/11 30.05.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 113151927 potraviny 255,16 s DPH 10.1.2011 9/11 30.05.2013 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 130100557 potraviny 307,72 s DPH 2.1.2011 3/11 30.05.2013 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 05.06.2013
Objednávka 13/0044 tlačivá 30,00 s DPH 29.05.2013 ŠEVT, B.Bystrica SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 05.06.2013
Faktúra 321302560 pokuta 33,00 s DPH 28.05.2013 Obvodný úrad, Humenné SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 20130274 sklad papiernictvo 73,52 s DPH 45/12 1.9.2012 28.05.2013 Tomino, Snina SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 1411310340 potraviny 113,47 s DPH 1.11.12 58/12 28.05.2013 AG FOODS s.r.o., Pezinok SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 134101707 potraviny 25,20 s DPH 2.1.2011 25/11 28.05.2013 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 24381792 potraviny 95,89 s DPH 2.1.2011 18/11 28.05.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 113146232 potraviny 476,78 s DPH 10.1.2011 9/11 28.05.2013 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 510031016 poistenie 68,38 s DPH 28.05.2013 Allianz,Košice SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 130117 sklad všeobecný 60,43 s DPH 47/12 1.9.2012 28.05.2013 Marcinek, Univerzal s.r.o., Snina SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 1302001408 sklad všeobecný 277,09 s DPH 13/0043 28.05.2013 Hagleitner Hygiene,Bratislava SOŠ Snina 05.06.2013
Objednávka 13/0043 sklad všeobecný 277,09 s DPH 21.05.2013 Hagleitner Hygiene,Bratislava SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 05.06.2013
Faktúra 692013 sklad čistiace 143,22 s DPH 1.9.2012 43/12 20.05.2013 Ideál, Snina SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 130100523 potraviny 139,22 s DPH 2.1.2011 3/11 20.05.2013 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 201305003 reklama 24,00 s DPH 20.05.2013 ALS - Matúsová, Snina SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 134101609 potraviny 32,04 s DPH 2.1.2011 25/11 20.05.2013 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 113144325 potraviny 174,36 s DPH 10.1.2011 9/11 20.05.2013 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 51301768 sklad všeobecný 179,14 s DPH 1.9.2012 61/12 20.05.2013 Slovhair s.r.o.,Bratislava SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 51301769 sklad všeobecný 42,88 s DPH 1.9.2012 61/12 20.05.2013 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 2013012 sklad OTE 932,77 s DPH 20.05.2013 Viktor Kunec, Snina SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 24381442 potraviny 116,68 s DPH 2.1.2011 18/11 20.05.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 601303749 potraviny 28,80 s DPH 10.10.2012 59/12 16.05.2013 Humenská mliekareň, Humenné SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 201303318 sklad čistiace 248,26 s DPH 49/12 1.9.2012 16.05.2013 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 13319 služby 150,00 s DPH 13/0041 16.05.2013 Ekoline s.r.o., Zásmuky SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 20130103 služby 589,36 s DPH 13/0042 16.05.2013 ATRIS, spol.s.r.o., Snina SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 2290008025 za energiu -341,71 s DPH 22.2.2011 26/11 16.05.2013 VSE, Košice SOŠ Snina 05.06.2013
Faktúra 2013153 potraviny 196,72 s DPH 2.9.2011 15/11 14.05.2013 Miroslav Holub-PROFIMETAL, Ubľa SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 130100503 potraviny 222,27 s DPH 2.1.2011 3/11 14.05.2013 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 2013157 sklad všeobecný 61,27 s DPH 44/12 1.9.2012 14.05.2013 S.Gramata-PROVING, Snina SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 24381103 potraviny 136,76 s DPH 2.1.2011 18/11 14.05.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 130014 sklad všeobecný 11,18 s DPH 13/0040 14.05.2013 Husqarna, Snina SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 8318300025 za pranie 502,13 s DPH 19.4.2011 2/11 14.05.2013 Materská škola , Snina SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 6749936343 za internet 14,66 s DPH 10.05.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 2750028194 za internet 131,45 s DPH 10.05.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 8750029041 za telefón 73,36 s DPH 10.05.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 2013000198 PHM 140,74 s DPH 09.05.2013 LIKOD. Snina SOŠ Snina 04.06.2013
Objednávka 13/0041 čistiaci roztok 150,00 s DPH 09.05.2013 Ekoline s.r.o., Zásmuky SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 05.06.2013
Faktúra 7242786735 za plyn 38,00 s DPH 09.05.2013 SPP, Bratislava SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 76498252 za telefón 41,98 s DPH 09.05.2013 ORANGE, Bratislava SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 201350406 sklad všeobecný 10,30 s DPH 1.9.2012 40/12 09.05.2013 Suptrans, Snina SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 561302416 potraviny 50,66 s DPH 15.3.13 9/13 09.05.2013 ALTHAN s.r.o., Humenné SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 130121 sklad všeobecný 60,52 s DPH 46/12 1.9.2012 09.05.2013 Zgabur, Snina SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 2117195966 za vodu 1 088,54 s DPH 29.7.2008 24/11 07.05.2013 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 20130562 služby BOZP 45,70 s DPH 1.1.2013 2/13 07.05.2013 DXa, Snina SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 201300218 sklad všeobecný 63,95 s DPH 48/12 1.9.2012 07.05.2013 JANÁK, spol. s.r.o., Snina SOŠ Snina 04.06.2013
Objednávka 13/0040 sklad všeobecný 11,18 s DPH 07.05.2013 Husqarna, Snina SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 05.06.2013
Faktúra 113139296 potraviny 786,02 s DPH 10.1.2011 9/11 06.05.2013 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 24380843 potraviny 76,91 s DPH 2.1.2011 18/11 06.05.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 561302254 potraviny 104,62 s DPH 15.3.13 9/13 06.05.2013 ALTHAN s.r.o., Humenné SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 130100462 potraviny 12,94 s DPH 2.1.2011 3/11 06.05.2013 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 4590314899 PHM 68,60 s DPH 06.05.2013 Slovnaft, Bratislava SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 7304400937 za telefón 20,16 s DPH 06.05.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 7304400936 za telefón 10,08 s DPH 06.05.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 7304384746 za telefón 28,92 s DPH 06.05.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 7304397069 za telefón 10,08 s DPH 06.05.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 2210035320 za energiu 517,00 s DPH 22.2.2011 26/11 06.05.2013 VSE, Košice SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 3621301030 služby 193,28 s DPH 29/SW/OD/2009 06.05.2013 AutoCont SK, a.s., Bratislava SOŠ Snina 04.06.2013
Faktúra 201304045 potraviny 874,19 s DPH 2.1.2011 4/11 30.04.2013 Jurčaga Štefan, Snina SOŠ Snina 03.06.2013
Faktúra 130186 predplatné 12,29 s DPH 30.04.2013 P.Kovacz, Bánov SOŠ Snina 03.06.2013
Faktúra 413030713 predplatné 50,00 s DPH 29.04.2013 Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Žilina SOŠ Snina 03.06.2013
Faktúra 130100439 potraviny 83,02 s DPH 2.1.2011 3/11 29.04.2013 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 03.06.2013
Faktúra 13010338 sklad všeobecný 32,59 s DPH 13/0038 29.04.2013 ILLE, Skalica SOŠ Snina 03.06.2013
Faktúra 113135310 potraviny 121,62 s DPH 10.1.2011 9/11 29.04.2013 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 03.06.2013
Faktúra 24380502 potraviny 74,75 s DPH 2.1.2011 18/11 29.04.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 03.06.2013
Faktúra 113136550 potraviny 118,45 s DPH 10.1.2011 9/11 29.04.2013 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 03.06.2013
Faktúra 130007 oprava kosačky 52,22 s DPH 13/0039 29.04.2013 Husqarna, Snina SOŠ Snina 03.06.2013
Faktúra 2132203169 tlačivá 74,12 s DPH 13/0037 26.04.2013 ŠEVT, B.Bystrica SOŠ Snina 03.06.2013
Objednávka 13/0039 oprava kosačky 52,22 s DPH 25.04.2013 Husqarna, Snina SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 05.06.2013
Objednávka 13/0042 rozširenie kam.systému 589,36 s DPH 24.04.2013 ATRIS, spol.s.r.o., Snina SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 05.06.2013
Faktúra 130100411 potraviny 210,28 s DPH 2.1.2011 3/11 23.04.2013 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 20130258 potraviny 121,42 s DPH 2.1.2011 17/11 23.04.2013 Jaršinský, MARCODIA, Prešov SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 130100419 potraviny 231,52 s DPH 2.1.2011 3/11 23.04.2013 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 24.04.2013
Objednávka 13/0038 sklad všeobecný 32,59 s DPH 22.04.2013 ILLE, Skalica SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 05.06.2013
Faktúra 1312279 potraviny 247,33 s DPH 2.1.2011 6/11 18.04.2013 DMJ MARKET, Vranov n/T SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 601303050 potraviny 37,44 s DPH 10.10.2012 59/12 18.04.2013 Humenská mliekareň, Humenné SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 24380204 potraviny 125,65 s DPH 2.1.2011 18/11 18.04.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 1411310254 potraviny 121,56 s DPH 1.11.12 58/12 18.04.2013 AG FOODS s.r.o., Pezinok SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 51301442 sklad všeobecný 49,73 s DPH 1.9.2012 61/12 17.04.2013 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 51301443 sklad všeobecný 7,38 s DPH 1.9.2012 61/12 17.04.2013 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 201302594 sklad papiernictvo 65,50 s DPH 49/12 1.9.2012 17.04.2013 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 561302117 potraviny 32,66 s DPH 15.3.13 9/13 17.04.2013 ALTHAN s.r.o., Humenné SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 25136945 potraviny 156,23 s DPH 2.1.2011 18/11 17.04.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 561302116 potraviny 56,53 s DPH 15.3.13 9/13 17.04.2013 ALTHAN s.r.o., Humenné SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 113133438 potraviny 552,54 s DPH 10.1.2011 9/11 17.04.2013 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 3400010319 za plyn dopl. 1 467,48 s DPH 25.11.2011 33/11 17.04.2013 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 134101151 potraviny 51,00 s DPH 2.1.2011 25/11 17.04.2013 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 213040206 SPIN 387,14 s DPH 283-2007/S/OVZP 17.04.2013 Asseco Bratislava SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 561301670 potraviny 52,97 s DPH 15.3.13 9/13 15.04.2013 ALTHAN s.r.o., Humenné SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 8311300006 za pranie 223,24 s DPH 19.4.2011 2/11 15.04.2013 Materská škola , Snina SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 8314300016 za pranie 77,69 s DPH 19.4.2011 2/11 12.04.2013 Materská škola , Snina SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 6860677200 nájom za plyn.fľaše 0,46 s DPH 12.04.2013 Messer, Bratislava SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 113128396 potraviny 107,57 s DPH 10.1.2011 9/11 12.04.2013 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 2013111 sklad všeobecný 40,54 s DPH 44/12 1.9.2012 12.04.2013 S.Gramata-PROVING, Snina SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 2013000140 PHM 181,39 s DPH 11.04.2013 LIKOD. Snina SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 201300144 sklad všeobecný 19,74 s DPH 48/12 1.9.2012 11.04.2013 JANÁK, spol. s.r.o., Snina SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 130080 sklad všeobecný 86,39 s DPH 47/12 1.9.2012 11.04.2013 Marcinek, Univerzal s.r.o., Snina SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 20130344 služby BOZP 45,70 s DPH 1.1.2012 34/12 11.04.2013 DXa, Snina SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 13033 služby PO 45,00 s DPH 30.12.2008 13/11 11.04.2013 Kováč, Dlhé n/Cir. SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 7174424994 za plyn 100,00 s DPH 25.10.2010 27/11 11.04.2013 SPP, Bratislava SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 201200821 sklad všeobecný 13,81 s DPH 48/12 1.9.2012 11.04.2013 JANÁK, spol. s.r.o., Snina SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 76498252 za telefón 42,97 s DPH 11.04.2013 ORANGE, Bratislava SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 172013 PHM 169,91 s DPH 11.04.2013 AMOS, Snina SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 2290008025 za elektrinu -550,81 s DPH 22.2.2011 26/11 11.04.2013 VSE, Košice SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 6748950557 za internet 14,66 s DPH 11.04.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 749043469 za internet 131,45 s DPH 11.04.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 8749043715 za telefón 71,94 s DPH 11.04.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 24.04.2013
Faktúra 2117086149 za vodu 57,90 s DPH 29.7.2008 24/11 08.04.2013 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 2117086706 za vodu 1 087,99 s DPH 29.7.2008 24/11 08.04.2013 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 402013 sklad čistiace 35,48 s DPH 1.9.2012 43/12 08.04.2013 Ideál, Snina SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 201350103 sklad všeobecný 30,30 s DPH 13/0036 08.04.2013 VSP Computer, Snina SOŠ Snina 11.04.2013
Objednávka 13/0037 tlačivá 74,12 s DPH 05.04.2013 ŠEVT, B.Bystrica SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 05.06.2013
Faktúra 7303273681 za telefón 10,08 s DPH 05.04.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 130100352 potraviny 307,55 s DPH 2.1.2011 3/11 05.04.2013 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 7303268392 za telefón 20,71 s DPH 05.04.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 7303275399 za telefón 20,16 s DPH 05.04.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 7303271917 za telefón 10,08 s DPH 05.04.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 51301195 sklad všeobecný 37,96 s DPH 1.9.2012 61/12 05.04.2013 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 2013102 potraviny 136,57 s DPH 2.9.2011 15/11 03.04.2013 Miroslav Holub-PROFIMETAL, Ubľa SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 20130076 montáž rozvodov 422,39 s DPH 13/0035 03.04.2013 ATRIS, spol.s.r.o., Snina SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 201303047 potraviny 241,35 s DPH 2.1.2011 4/11 03.04.2013 Jurčaga Štefan, Snina SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 1303040 predplatné 6,30 s DPH 50/12 1.9.2012 03.04.2013 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 162013 sklad všeobecný 17,00 s DPH 13/0034 03.04.2013 Guľa Milan, Hankovce SOŠ Snina 11.04.2013
Objednávka 13/0036 sklad všeobecný 30,30 s DPH 28.03.2013 VSP Computer, Snina SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 05.06.2013
Faktúra 130100306 potraviny 25,91 s DPH 2.1.2011 3/11 26.03.2013 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 51301146 sklad všeobecný 114,84 s DPH 1.9.2012 61/12 26.03.2013 Slovhair s.r.o.,Bratislava SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 134100820 potraviny 118,10 s DPH 2.1.2011 25/11 25.03.2013 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 2013023 sklad všeobecný 75,12 s DPH 13/0032 25.03.2013 Sidor, Autoagregáty, Snina SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 6860668949 nájom za plyn.fľaše 99,50 s DPH 25.03.2013 Messer, Bratislava SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 2222300502 poplatok za komunál.odpad 520,00 s DPH 25.03.2013 Mestský úrad, Snina SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 113120654 potraviny 477,16 s DPH 10.1.2011 9/11 25.03.2013 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 24379133 potraviny 60,89 s DPH 2.1.2011 18/11 25.03.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 6514657965 havarijné poistenie 49,69 s DPH 25.03.2013 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 130100288 potraviny 384,92 s DPH 2.1.2011 3/11 25.03.2013 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 3400010319 plyn doplatok 1 649,45 s DPH 25.11.2011 33/11 25.03.2013 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 20130043 oprava umývačky 225,88 s DPH 13/0033 25.03.2013 Elektroservis VALTIM, Michalovcew SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 113123608 potraviny 247,74 s DPH 10.1.2011 9/11 25.03.2013 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 24379467 potraviny 122,90 s DPH 2.1.2011 18/11 25.03.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 2202005766 potraviny 245,13 s DPH 3/13 11.1.2013 25.03.2013 Next Trade, Nové Mesto n/Váh. SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 201301935 sklad čistiace 268,11 s DPH 49/12 1.9.2012 25.03.2013 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 2913 potlač dresov 59,40 s DPH 13/0018 22.03.2013 Zdenko Čopák Ing. RETURN, Snina SOŠ Snina 11.04.2013
Objednávka 13/0034 sklad všeobecný 17,00 s DPH 21.03.2013 Guľa Milan, Hankovce SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 05.06.2013
Faktúra 1411310175 potraviny 176,47 s DPH 1.11.12 58/12 19.03.2013 AG FOODS s.r.o., Pezinok SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 20130062 oprava kamery 109,80 s DPH 13/0031 19.03.2013 ATRIS, spol.s.r.o., Snina SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 51300920 sklad všeobecný 48,59 s DPH 1.9.2012 61/12 19.03.2013 Slovhair s.r.o.,Bratislava SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 4590302324 PHM 39,80 s DPH 19.03.2013 Slovnaft, Bratislava SOŠ Snina 11.04.2013
Objednávka 13/0035 montáž rozvodov 422,39 s DPH 19.03.2013 ATRIS, spol.s.r.o., Snina SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 05.06.2013
Faktúra 70240296 poistenie 66,39 s DPH 18.03.2013 Allianz,Košice SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 20130669 sklad všeobecný 45,60 s DPH 13/0028 18.03.2013 SP TRADE, Prešov SOŠ Snina 11.04.2013
Objednávka 13/0033 oprava umývačky riadu 225,88 s DPH 18.03.2013 Elektroservis VALTIM, Michalovce SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 05.06.2013
Faktúra 22013 maľovanie 189,81 s DPH 13/0029 18.03.2013 SAMAL, Ľonc, Belá n/Cir. SOŠ Snina 11.04.2013
Faktúra 1213 meranie emisii 384,00 s DPH 13/0030 18.03.2013 Emiso meranie emisii, Košice SOŠ Snina 11.04.2013
Zmluva 8/2013 Zmluva o dielo 76,00 s DPH 15.03.2013 Gič Jozef SOŠ Snina 18.03.2013
Zmluva 8/2013 Zmluva o dielo 76,00 s DPH 15.03.2013 Gič Jozef SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 2290008025 elektrina doplatok 63,42 s DPH 22.2.2011 26/11 14.03.2013 VSE, Košice SOŠ Snina 18.03.2013
Objednávka 13/0032 náhrad.diely 75,12 s DPH 14.03.2013 Sidor, Autoagregáty, Snina SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 05.06.2013
Objednávka 13/0029 maliarske práce 189,81 s DPH 14.03.2013 SAMAL, Ľonc, Belá n/Cir. SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 05.06.2013
Faktúra 1311514 potraviny 185,31 s DPH 2.1.2011 6/11 14.03.2013 DMJ MARKET, Vranov n/T SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 2013003 sklad všeobecný 111,86 s DPH 13/0027 14.03.2013 KELVIN, Prešov SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 130046 sklad všeobecný 114,56 s DPH 46/12 1.9.2012 14.03.2013 Zgabur, Snina SOŠ Snina 18.03.2013
Objednávka 13/0031 oprava záznam.zar. 109,80 s DPH 13.03.2013 ATRIS, spol.s.r.o., Snina SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 05.06.2013
Faktúra 2116981674 za vodu 1 031,21 s DPH 29.7.2008 24/11 12.03.2013 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 4590299896 PHM 19,91 s DPH 12.03.2013 Slovnaft, Bratislava SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 201300117 sklad všeobecný 5,60 s DPH 48/12 1.9.2012 12.03.2013 JANÁK, spol. s.r.o., Snina SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 7101329288 predplatné 56,16 s DPH 13/0019 12.03.2013 IURA EDITION, Brastislava SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 2013072 sklad všeobecný 65,10 s DPH 44/12 1.9.2012 12.03.2013 S.Gramata-PROVING, Snina SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 9748063874 za telefón 84,35 s DPH 12.03.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 747971337 za internet 14,66 s DPH 12.03.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 7748063618 za internet 131,45 s DPH 12.03.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 51300919 sklad všeobecný 16,79 s DPH 1.9.2012 61/12 12.03.2013 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 51300918 sklad všeobecný 110,42 s DPH 1.9.2012 61/12 12.03.2013 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 24378845 potraviny 131,58 s DPH 2.1.2011 18/11 12.03.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 622013 PHM 123,64 s DPH 11.03.2013 LIKOD. Snina SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 8060021495 poistenie vozidla 24,35 s DPH 11.03.2013 Allianz,Košice SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 102013 PHM 126,89 s DPH 11.03.2013 AMOS, Snina SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 700376314 havarij.poistenie 81,87 s DPH 11.03.2013 Allianz,Košice SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 8317300013 za pranie 262,83 s DPH 19.4.2011 2/11 11.03.2013 Materská škola , Snina SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 7212763224 za plyn MO 182,00 s DPH 25.10.2010 27/11 11.03.2013 SPP, Bratislava SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 2013006 doplatok za opravu podlahy 662,62 s DPH 2012/0095 11.03.2013 Olexa Pavol, Udavské SOŠ Snina 18.03.2013
Objednávka 13/0028 čistiaci prostr. 45,60 s DPH 07.03.2013 SP TRADE, Prešov SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 05.06.2013
Faktúra 70879452 služby 182,16 s DPH 13/0025 07.03.2013 Komensky s.r.o., Košice SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 6573713611 poistenie kotolne 149,00 s DPH 07.03.2013 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 601301788 potraviny 31,68 s DPH 10.10.2012 59/12 07.03.2013 Humenská mliekareň, Humenné SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 76498252 za telefón 48,46 s DPH 06.03.2013 ORANGE, Bratislava SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 134100637 potraviny 18,00 s DPH 2.1.2011 25/11 06.03.2013 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 24378584 potraviny 125,11 s DPH 2.1.2011 18/11 06.03.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 1202009022 sklad všeobecný 90,10 s DPH 13/0026 06.03.2013 Hagleitner Hygiene,Bratislava SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 201350124 sklad všeobecný 60,85 s DPH 1.9.2012 40/12 06.03.2013 Suptrans, Snina SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 20130212 služby BOZP 45,70 s DPH 1.1.2013 2/13 06.03.2013 DXa, Snina SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 2202005631 potraviny 198,21 s DPH 11.1.2013 1/13 06.03.2013 Next Trade, Nové Mesto n/Váh. SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 4590298272 PHM 39,78 s DPH 06.03.2013 Slovnaft, Bratislava SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 6523390201 poistenie vozidla 92,45 s DPH 05.03.2013 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 1230000009 školenie 150,00 s DPH 05.03.2013 Škola plus s.r.o., Prešov SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 9746 potraviny 21,91 s DPH 13/0022 04.03.2013 METRO, Ivanka pri Dunaji SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 7302131771 telefon 20,16 s DPH 04.03.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 7302135532 za telefón 10,08 s DPH 04.03.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 7302141919 za telefón 20,16 s DPH 04.03.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 7302141918 za telefón 10,08 s DPH 04.03.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 12013 revízia el. zariadení 1 624,42 s DPH 13/0023 04.03.2013 Lukáš VACULA, Humenné SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 6706 potraviny 50,09 s DPH 13/0020 04.03.2013 METRO, Ivanka pri Dunaji SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 6705 sklad všeobecný 19,76 s DPH 13/0021 04.03.2013 METRO, Ivanka pri Dunaji SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 2013051 potraviny 111,01 s DPH 2.9.2011 15/11 04.03.2013 Miroslav Holub-PROFIMETAL, Ubľa SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 201302054 potraviny 390,32 s DPH 3/13 11.1.2013 04.03.2013 Jurčaga Štefan, Snina SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 5041300291 doplatok predplatného 12,06 s DPH 04.03.2013 Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Žilina SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 962010 školenie 150,00 s DPH 04.03.2013 Škola plus s.r.o., Prešov SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 113113496 potraviny 46,80 s DPH 10.1.2011 9/11 04.03.2013 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 13005021 sklad čistiace 32,59 s DPH 13/0024 04.03.2013 ILLE, Skalica SOŠ Snina 18.03.2013
Zmluva 4/2013 dohoda o spolupráci str.6 s DPH 01.03.2013 REOX, s.r.o Ing. Urdziik Roman SOŠ Snina 18.03.2013
Zmluva 4/2013 dohoda o spolupráci s DPH 01.03.2013 REOX, s.r.o Ing. Urdziik Roman SOŠ Snina 18.03.2013
Zmluva 4/2013 dohoda o spolupráci str.7 s DPH 01.03.2013 REOX, s.r.o Ing. Urdziik Roman SOŠ Snina 18.03.2013
Zmluva 4/2013 dohoda o spolupráci str.5 s DPH 01.03.2013 REOX, s.r.o Ing. Urdziik Roman SOŠ Snina 18.03.2013
Zmluva 4/2013 dohoda o spolupráci str.4 s DPH 01.03.2013 REOX, s.r.o Ing. Urdziik Roman SOŠ Snina 18.03.2013
Zmluva 4/2013 dohoda o spolupráci str.3 s DPH 01.03.2013 REOX, s.r.o Ing. Urdziik Roman SOŠ Snina 18.03.2013
Zmluva 4/2013 dohoda o spolupráci str.2 s DPH 01.03.2013 REOX, s.r.o Ing. Urdziik Roman SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 201300029 sklad všeobecný 57,15 s DPH 1.9.2012 42/12 27.02.2013 J. Zuščák, Snina SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 130100172 potraviny 473,03 s DPH 2.1.2011 3/11 27.02.2013 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 4590295969 PHM 50,00 s DPH 27.02.2013 Slovnaft, Bratislava SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 3100000262 predplatné 14,90 s DPH 13/0009 27.02.2013 Digital Visions, s.r.o., Bratislava SOŠ Snina 18.03.2013
Objednávka 13/0025 tlačivá 40,15 s DPH 27.02.2013 ŠEVT, B.Bystrica SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 18.03.2013
Objednávka 13/0018 potlač čísel s DPH 26.02.2013 RETURN, Snina SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 18.03.2013
Objednávka 13/0022 tovar 21,91 s DPH 26.02.2013 METRO, Ivanka pri Dunaji SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 18.03.2013
Objednávka 13/0026 sklad všeobecný 90,10 s DPH 26.02.2013 Hagleitner Hygiene,Bratislava SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 18.03.2013
Objednávka 13/0024 sklad čistiace 32,59 s DPH 25.02.2013 ILLE, Skalica SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 18.03.2013
Objednávka 13/0020 tovar 50,09 s DPH 25.02.2013 METRO, Ivanka pri Dunaji SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 18.03.2013
Objednávka 13/0021 tovar 19,76 s DPH 25.02.2013 METRO, Ivanka pri Dunaji SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 18.03.2013
Faktúra 20130087 sklad papiernictvo 306,23 s DPH 45/12 1.9.2012 21.02.2013 M.Kirňáková-TOMINO, Snina SOŠ Snina 27.02.2013
Zmluva 6/2013 Poistná zmluva za environmentálnu škodu 149,00 s DPH 20.02.2013 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 28.02.2013
Objednávka 13/0019 predplatné 56,16 s DPH 20.02.2013 IURA EDITION, Brastislava SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 18.03.2013
Zmluva 6/2013 Poistná zmluva za environmentálnu škodu 149,00 s DPH 20.02.2013 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 28.02.2013
Faktúra 1302030 oznam v novinách 54,30 s DPH 13/0016 19.02.2013 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 113109661 potraviny 235,44 s DPH 10.1.2011 9/11 19.02.2013 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 20130134 služby BOZP 45,70 s DPH 2/2013 19.02.2013 DXa, Snina SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 113112186 potraviny 533,74 s DPH 10.1.2011 9/11 19.02.2013 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 134100473 potraviny 43,39 s DPH 2.1.2011 25/11 19.02.2013 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 25135971 potraviny 22,22 s DPH 2.1.2011 18/11 19.02.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 20130121 potraviny 213,55 s DPH 2.1.2011 17/11 19.02.2013 Jaršinský, MARCODIA, Prešov SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 20130020 oprava umývačky riadu 137,14 s DPH 13/0017 19.02.2013 Elektroservis VALTIM, Michalovcew SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 2290008025 za energiu doplatok 113,02 s DPH 22.2.2011 26/11 19.02.2013 VSE, Košice SOŠ Snina 27.02.2013
Objednávka 13/0016 oznam v novinách 54,30 s DPH 18.02.2013 Petit Press, Košice SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 27.02.2013
Faktúra 3400010319 za plyn 2 876,81 s DPH 25.11.2011 33/11 15.02.2013 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 27.02.2013
Zmluva 5/2013 Zmluva o nájme nehnuteľ.majetku 1/2013 str5 476,00 s DPH 15.02.2013 MEJK Marianna Jarolímová SOŠ Snina 18.03.2013
Zmluva 5/2013 Zmluva o nájme nehnuteľ.majetku 1/2013 476,00 s DPH 15.02.2013 MEJK Marianna Jarolímová SOŠ Snina 18.03.2013
Zmluva 5/2013 Zmluva o nájme nehnuteľ.majetku 1/2013 str2 476,00 s DPH 15.02.2013 MEJK Marianna Jarolímová SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 201301030 sklad čistiace 91,55 s DPH 49/12 1.9.2012 15.02.2013 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 201301017 sklad čistiace 170,26 s DPH 49/12 1.9.2012 15.02.2013 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 27.02.2013
Zmluva 5/2013 Zmluva o nájme nehnuteľ.majetku 1/2013 str3 476,00 s DPH 15.02.2013 MEJK Marianna Jarolímová SOŠ Snina 18.03.2013
Zmluva 5/2013 Zmluva o nájme nehnuteľ.majetku 1/2013 str4 476,00 s DPH 15.02.2013 MEJK Marianna Jarolímová SOŠ Snina 18.03.2013
Faktúra 130100124 potraviny 215,01 s DPH 2.1.2011 3/11 13.02.2013 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 13107 predplatné 20,80 s DPH 13/0015 13.02.2013 Vihorlat Press, Humenné SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 51300502 sklad všeobecný 70,04 s DPH 1.9.2012 61/12 13.02.2013 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 3747081523 za telefón 79,42 s DPH 13.02.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 3747081224 za internet 131,45 s DPH 13.02.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 12013 mzda autoškola 560,00 s DPH 26.62012 37/12 13.02.2013 Miroslav Durňak, Snina SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 201300027 sklad všeobecný 49,31 s DPH 48/12 1.9.2012 13.02.2013 JANÁK, spol. s.r.o., Snina SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 24377678 potraviny 182,21 s DPH 2.1.2011 18/11 13.02.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 51300503 sklad všeobecný 20,06 s DPH 1.9.2012 61/12 13.02.2013 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 130100125 potraviny 258,11 s DPH 2.1.2011 3/11 13.02.2013 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 4746987641 za internet 14,66 s DPH 13.02.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 2013 členský poplatok 25,00 s DPH 12.02.2013 Regionálne vzdelávacie centrum, Prešov SOŠ Snina 27.02.2013
Objednávka 13/0017 oprava umývačky riadu 137,14 s DPH 12.02.2013 Elektroservis VALTIM, Michalovcew SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 27.02.2013
Objednávka 13/0030 meranie emisii 384,00 s DPH 08.02.2013 Emiso meranie emisii, Košice SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 05.06.2013
Faktúra 2116878817 za vodu 1 262,95 s DPH 29.7.2008 24/11 07.02.2013 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 2210035320 za energiu 517,00 s DPH 22.2.2011 26/11 07.02.2013 VSE, Košice SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 122013 PHM 36,78 s DPH 07.02.2013 LIKOD. Snina SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 134100306 potraviny 41,47 s DPH 2.1.2011 25/11 07.02.2013 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 24377344 potraviny 56,03 s DPH 2.1.2011 18/11 07.02.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 2202005454 potraviny 142,90 s DPH 3/13 11.1.2013 07.02.2013 Next Trade, Nové Mesto n/Váh. SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 12230078 členský poplatok 199,00 s DPH 07.02.2013 Prešovská regionálna komora, Prešov SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 7252715303 za plyn 193,00 s DPH 25.10.2010 27/11 07.02.2013 SPP, Bratislava SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 113107206 potraviny 512,12 s DPH 10.1.2011 9/11 07.02.2013 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 201350023 sklad všeobecný 32,00 s DPH 13/0014 07.02.2013 VSP Computer, Snina SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 213010843 SPIN 1.Q 387,14 s DPH 20.42008 10/11 07.02.2013 Asseco Bratislava SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 32013 PHM 191,40 s DPH 07.02.2013 AMOS, Snina SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 297884 sklad OTE 189,00 s DPH 13/0011 06.02.2013 Datard International, Bratislava SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 71300159 sklad OTE 629,00 s DPH 13/0102 06.02.2013 Branislav Kalabus, Žilina SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 201301046 potraviny 539,92 s DPH 2.1.2011 4/11 06.02.2013 Jurčaga Štefan, Snina SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 76498252 telefon 45,39 s DPH 06.02.2013 ORANGE, Bratislava SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 2013017 potraviny 145,28 s DPH 2.9.2011 15/11 06.02.2013 Miroslav Holub-PROFIMETAL, Ubľa SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 7301005004 telefon 20,56 s DPH 06.02.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 7301007592 telefon 21,65 s DPH 06.02.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 7301016946 telefon 10,08 s DPH 06.02.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 1343100303 inzerát 48,00 s DPH 13/0013 06.02.2013 Petit Press, Košice SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 7301018400 telefon 10,08 s DPH 06.02.2013 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 27.02.2013
Zmluva 7/2013 Zmluva o spolupráci s DPH 06.02.2013 Prešovské univerzita SOŠ Snina 18.03.2013
Zmluva 7/2013 Zmluva o spolupráci str 2 s DPH 06.02.2013 Prešovské univerzita SOŠ Snina 18.03.2013
Zmluva 7/2013 Zmluva o spolupráci str 3 s DPH 06.02.2013 Prešovské univerzita SOŠ Snina 18.03.2013
Objednávka 13/0011 nákup práčky 189,00 s DPH 06.02.2013 Datard International, Bratislava SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 27.02.2013
Objednávka 13/0012 nákup prenos.infražiariča 629,00 s DPH 05.02.2013 Branislav Kalabus, Žilina SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 27.02.2013
Faktúra 130100090 potraviny 458,08 s DPH 2.1.2011 3/11 31.01.2013 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 27.02.2013
Objednávka 13/0014 nákup 32,00 s DPH 31.01.2013 VSP Computer, Snina SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 27.02.2013
Faktúra 201301 mzda autoškola 990,00 s DPH 31.5.2012 38/12 31.01.2013 Cúr Michal, Kolonica SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 6513171996 poistenie 174,04 s DPH 31.01.2013 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 132004209 potraviny 47,16 s DPH 7520125 30.01.2013 Mecom, Humenné SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 132004268 potraviny 55,08 s DPH 7520125 30.01.2013 Mecom, Humenné SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 1411310054 potraviny1 120,71 s DPH 1.11.12 58/12 30.01.2013 AG FOODS s.r.o., Pezinok SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 24377085 potraviny 129,46 s DPH 2.1.2011 18/11 30.01.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 2202005412 potraviny 9,36 s DPH 3/13 11.1.2013 30.01.2013 Next Trade, Nové Mesto n/Váh. SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 2013001 sklad OTE 54,84 s DPH 13/0007 30.01.2013 Viktor Kunec, Snina SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 1300400080 knihy 8,20 s DPH 13/0008 30.01.2013 Orbis Pictus Istropolitana,Bratislava SOŠ Snina 27.02.2013
Objednávka 13/0003 za lístky 140,00 s DPH 29.01.2013 Mestské kultúrne stredisko, Snina SOŠ Snina Kníž Marián, Ing 27.02.2013
Faktúra 0601 oprava autosplyň.zariad. 82,00 s DPH 13/0004 28.01.2013 Miron Frenčák, Krajná Poľana SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 3999 potraviny 17,40 s DPH 13/0005 28.01.2013 METRO, Ivanka pri Dunaji SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 4000 potraviny 10,18 s DPH 13/0006 28.01.2013 METRO, Ivanka pri Dunaji SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 92013 nákup 236,20 s DPH 1.9.2012 43/12 28.01.2013 Ideál, Snina SOŠ Snina 27.02.2013
Faktúra 134100143 potraviny 71,62 s DPH 25.01.2013 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 2202005369 potraviny 200,77 s DPH 25.01.2013 Next Trade, Nové Mesto n/Váh. SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 24376794 potraviny 12,10 s DPH 25.01.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 601300491 potraviny 43,20 s DPH 25.01.2013 Humenská mliekareň, Humenné SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 52013 sklad všeobecný 44,64 s DPH 25.01.2013 Guľa Milan, Hankovce SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 2210035320 za energiu 1 927,13 s DPH 25.01.2013 VSE, Košice SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 7412932056 za plyn 171,17 s DPH 25.01.2013 SPP, Bratislava SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 3621300085 za program Magma 25,49 s DPH 25.01.2013 AutoCont SK, a.s., Bratislava SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 132002635 potraviny 115,74 s DPH 23.01.2013 Mecom, Humenné SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 213010350 služby 964,51 s DPH 23.01.2013 Asseco Bratislava SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 24376747 potraviny 134,00 s DPH 23.01.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 113101049 potraviny 506,46 s DPH 23.01.2013 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 1310240 potraviny 11,32 s DPH 23.01.2013 DMJ MARKET, Vranov n/T SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 132002612 potraviny 65,62 s DPH 23.01.2013 Mecom, Humenné SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 20130001 služby 60,00 s DPH 23.01.2013 ELINOR, Snina SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 5041201212 predplatné 11,30 s DPH 23.01.2013 Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Žilina SOŠ Snina 29.01.2013
Objednávka 13/0004 oprava autosplyň.zariad. 82,00 s DPH 23.01.2013 Miron Frenčák, Krajná Poľana SOŠ Snina Kníž Marián, Ing 27.02.2013
Objednávka 13/0015 predplatné 20,80 s DPH 23.01.2013 Vihorlat Press, Humenné SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 27.02.2013
Objednávka 13/0001 tlač skladyčky škola 60,00 s DPH 18.01.2013 ELINOR, Snina SOŠ Snina Kníž Marián, Ing 27.02.2013
Objednávka 13/0005 nákup 17,40 s DPH 18.01.2013 METRO, Ivanka pri Dunaji SOŠ Snina Kníž Marián, Ing 27.02.2013
Objednávka 13/0006 nákup 10,18 s DPH 18.01.2013 METRO, Ivanka pri Dunaji SOŠ Snina Kníž Marián, Ing 27.02.2013
Objednávka 13/0007 dodávka žalúzii 54,84 s DPH 18.01.2013 Viktor Kunec, Snina SOŠ Snina Kníž Marián, Ing 27.02.2013
Objednávka 13/0008 knihy 8,20 s DPH 18.01.2013 Orbis Pictus Istropolitana,Bratislava SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 27.02.2013
Objednávka 13/0010 predplatné 22,00 s DPH 18.01.2013 JurisDat, Bratislava SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 27.02.2013
Faktúra 24376446 potraviny 241,36 s DPH 17.01.2013 GVP, Humenné SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 132001056 potraviny 66,50 s DPH 17.01.2013 Mecom, Humenné SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 132001126 potraviny 37,99 s DPH 17.01.2013 Mecom, Humenné SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 20130014 sklad papiernictvo 18,40 s DPH 17.01.2013 Tomino, Snina SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 1411310016 potraviny 122,16 s DPH 17.01.2013 AG FOODS s.r.o., Pezinok SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 1202007630 sklad všeobecný 82,80 s DPH 17.01.2013 Hagleitner Hygiene,Bratislava SOŠ Snina 29.01.2013
Objednávka 13/0013 inzercia v novinách 48,00 s DPH 17.01.2013 Petit Press, Košice SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 27.02.2013
Objednávka 13/0002 tovar podľa priloženého súpisu 44,64 s DPH 16.01.2013 Guľa Milan, Hankovce SOŠ Snina Kníž Marián, Ing 27.02.2013
Faktúra 13033 účasstnícky poplatok 60,00 s DPH 15.01.2013 Cech predajcov a autoservisov SR, Bratislava SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 5012153 členský poplatok 66,40 s DPH 14.01.2013 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl, Bratislava SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 130100012 potraviny 311,80 s DPH 14.01.2013 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 1310035 potraviny 105,68 s DPH 14.01.2013 DMJ MARKET, Vranov n/T SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 7297643271 za plyn MO 199,00 s DPH 14.01.2013 SPP, Bratislava SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 130100010 potraviny 184,62 s DPH 14.01.2013 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 130100011 potraviny 261,24 s DPH 14.01.2013 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 29.01.2013
Zmluva 3/13 Zmluva o dodávke tovaru 2. str. s DPH 11.01.2013 Next Trade, Nové Mesto n/Váh. SOŠ Snina 19.02.2013
Zmluva 3/13 Zmluva o dodávke tovaru s DPH 11.01.2013 Next Trade, Nové Mesto n/Váh. SOŠ Snina 19.02.2013
Objednávka 13/0027 kalibrovanie teplomerov 111,86 s DPH 08.01.2013 KELVIN, Prešov SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 18.03.2013
Objednávka 13/0023 revízia el. zar. 1 280,00 s DPH 07.01.2013 Lukáš VACULA, Humenné SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 18.03.2013
Zmluva 1/2013 Zmluva o združenej dodávke plynu 6str. s DPH 02.01.2013 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 10.01.2013
Zmluva 1/2013 Zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 02.01.2013 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 10.01.2013
Zmluva 1/2013 Zmluva o združenej dodávke plynu 3str. s DPH 02.01.2013 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 10.01.2013
Zmluva 1/2013 Zmluva o združenej dodávke plynu 5str. s DPH 02.01.2013 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 10.01.2013
Zmluva 1/2013 Zmluva o združenej dodávke plynu 4str. s DPH 02.01.2013 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 10.01.2013
Zmluva 1/2013 Zmluva o združenej dodávke plynu 7str. s DPH 02.01.2013 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 10.01.2013
Zmluva 1/2013 Zmluva o združenej dodávke plynu 8str. s DPH 02.01.2013 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 10.01.2013
Zmluva 1/2013 Zmluva o združenej dodávke plynu 9str. s DPH 02.01.2013 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 10.01.2013
Zmluva 1/2013 Zmluva o združenej dodávke plynu 10str. s DPH 02.01.2013 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 10.01.2013
Zmluva 1/2013 Zmluva o združenej dodávke plynu 11str. s DPH 02.01.2013 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 10.01.2013
Zmluva 1/2013 Zmluva o združenej dodávke plynu 2str. s DPH 02.01.2013 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 10.01.2013
Objednávka 13/0009 predplatné 14,90 s DPH 01.01.2013 Digital Visions, s.r.o., Bratislava SOŠ Snina Kníž Marián, Ing ved. TÚ 27.02.2013
Zmluva 2/2013 Mandátna zmluva bezpečnostno-technickej služby 45.70mesačne s DPH 01.01.2013 DXa, Snina SOŠ Snina 10.01.2013
Zmluva 2/2013 Mandátna zmluva bezpečnostno-technickej služby 2str 45.70mesačne s DPH 01.01.2013 DXa, Snina SOŠ Snina 10.01.2013
Faktúra 5190053884 za telefón 43,81 s DPH 31.12.2012 ORANGE, Bratislava SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 3400010319 za plyn 2 494,53 s DPH 25.11.2011 33/11 31.12.2012 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 6860650404 za nájom 0,46 s DPH 31.12.2012 Messer, Bratislava SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 2290008025 za energiu -256,21 s DPH 22.2.2011 26/11 31.12.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 3746009795 za internet 14,66 s DPH 31.12.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 4746102828 za internet 131,45 s DPH 31.12.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 3746103127 za telefón 68,59 s DPH 31.12.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 5542012 PHM 228,04 s DPH 31.12.2012 LIKOD. Snina SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 120386 sklad všeobecný 48,70 s DPH 46/12 1.9.2012 31.12.2012 Zgabur, Snina SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 3621203377 za program Magma 193,28 s DPH 29/SW/OD/2009 31.12.2012 AutoCont SK, a.s., Bratislava SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 632012 PHM 146,92 s DPH 31,12.2010 19/11 31.12.2012 AMOS, Snina SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 20120617 sklad 1 117,99 s DPH 12/0101 31.12.2012 K-Ten, Vysoké nad Kysucou SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 7213382825 za telefón 20,18 s DPH 31.12.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 7213395431 za telefón 10,18 s DPH 31.12.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 7213393882 za telefón 10,08 s DPH 31.12.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 7213384245 za telefón 20,16 s DPH 31.12.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 12132 služby PO 45,00 s DPH 30.12.2008 13/11 31.12.2012 Kováč, Dlhé n/Cir. SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 121821 servis výťahov 190,33 s DPH 12/0102 31.12.2012 Údržbyt s.r.o.,Snina SOŠ Snina 29.01.2013
Faktúra 6544910819 poistenie 1 953,26 s DPH 28.12.2012 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 20123408 OTE 3 313,85 s DPH 12/0091 28.12.2012 SP TRADE, Prešov SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 2012073 OTE 383,88 s DPH 12/0098 28.12.2012 Viktor Kunec, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 8316200091 za pranie 184,47 s DPH 19.4.2011 2/11 28.12.2012 Materská škola , Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 212121346 prechod na ISPIN 2 485,00 s DPH 12/0081 28.12.2012 Asseco Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 12110098 OTE 591,00 s DPH 12/0100 28.12.2012 Andrejčík-EZZUM, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 702441285 poistenie 66,39 s DPH 28.12.2012 Allianz,Košice SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 6535013905 poistenie 135,16 s DPH 28.12.2012 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 10120087 sklad všeobecný 38,59 s DPH 12/0099 28.12.2012 LUVA Chal Vlad., Humenné SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 2210035320 energia MO -129,62 s DPH 22.2.2011 26/11 28.12.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 12205 potraviny 104,08 s DPH 2.9.2011 15/11 28.12.2012 Miroslav Holub-PROFIMETAL, Ubľa SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 172012 oprava kotolne 1 200,00 s DPH 12/0097 28.12.2012 Vladimír MOROZ, Humenné SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 252032 oprava ÚK 14 249,14 s DPH 12.11.12 60/12 28.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 102122012 oprava kotolne 3 186,00 s DPH 12/0096 28.12.2012 Elaut BauMont, s.r.o. SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 2012024 oprava podlahy 2 000,00 s DPH 12/0095 28.12.2012 Olexa Pavol, Udavské SOŠ Snina 08.01.2013
Objednávka 12/0096 oprava kotolne 3 186,00 s DPH 28.12.2012 Elaut BauMont, s.r.o. SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Objednávka 12/0095 oprava podlahy 2 000,00 s DPH 27.12.2012 Olexa Pavol, Udavské SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Objednávka 12/0100 OTE 591,00 s DPH 27.12.2012 Andrejčík-EZZUM, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Faktúra 252031 oprava ÚK 41 602,66 s DPH 12.11.12 60/12 21.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 201255 pracovné odevy 540,90 s DPH 12/0093 21.12.2012 Plišková Anna, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 20121737 služby BOZP 51,06 s DPH 1.1.2012 34/12 21.12.2012 DXa, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 2116677753 voda 753,37 s DPH 29.7.2008 24/11 21.12.2012 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 08.01.2013
Objednávka 12/0093 pracovné odevy 540,90 s DPH 21.12.2012 Plišková Anna, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Objednávka 12/0094 služby 17,00 s DPH 21.12.2012 Gabriela Mullerová, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Faktúra 120626 sklad všeobecný 141,19 s DPH 47/12 1.9.2012 21.12.2012 Marcinek, Univerzal s.r.o., Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Objednávka 12/0098 OTE 383,88 s DPH 21.12.2012 Viktor Kunec, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Faktúra 20120718 sklad papiernictvo 32,64 s DPH 45/12 1.9.2012 21.12.2012 Tomino, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Objednávka 12/0091 OTE 3 313,85 s DPH 21.12.2012 SP TRADE, Prešov SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Faktúra 2290008025 energia 567,12 s DPH 22.2.2011 26/11 20.12.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 832012 verejné obstarávanie 900,00 s DPH 12/0063 20.12.2012 INGREAL DOMOS, s.r.o., Veľké Kapušany SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 1762012 sklad čistiace 153,13 s DPH 1.9.2012 43/12 20.12.2012 Ideál, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 201200307 sklad všeobecný 259,50 s DPH 1.9.2012 42/12 20.12.2012 J. Zuščák, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 201200298 sklad všeobecný 178,74 s DPH 1.9.2012 42/12 20.12.2012 J. Zuščák, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 2012025 verejné obstarávanie 100,00 s DPH 12/0060 20.12.2012 ˇJanko Š.-BGS KONZULT, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 6528247631 poistenie 474,79 s DPH 20.12.2012 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 1212030 oznam v novinách 21,50 s DPH 50/12 1.9.2012 20.12.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 1212046 predplatné 2,10 s DPH 50/12 1.9.2012 20.12.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 201212031 potraviny 119,84 s DPH 2.1.2011 4/11 20.12.2012 Jurčaga Štefan, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 21232900 predplatné 36,15 s DPH 12/0092 20.12.2012 RAABE, Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 201209438 sklad čistiace 168,36 s DPH 49/12 1.9.2012 20.12.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 112216788 potraviny 35,95 s DPH 10.1.2011 9/11 20.12.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 24375666 potraviny 55,02 s DPH 2.1.2011 18/11 20.12.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 51204796 sklad všeobecný 123,46 s DPH 1.9.2012 61/12 20.12.2012 Slovhair s.r.o.,Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 6514657955 poistenie 49,69 s DPH 20.12.2012 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 3400010319 za plyn 4 525,62 s DPH 25.11.2011 33/11 20.12.2012 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 120101418 potraviny 153,30 s DPH 2.1.2011 3/11 20.12.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 112219449 potraviny 55,99 s DPH 10.1.2011 9/11 20.12.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 8316200088 za pranie 216,01 s DPH 19.4.2011 2/11 18.12.2012 Materská škola , Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 10130061 OTE 1 858,33 s DPH 12/0090 18.12.2012 Interiery Riljak, Oravský Podzámok SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 112215106 potraviny 197,22 s DPH 10.1.2011 9/11 18.12.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 1202006866 sklad všeobecný 43,96 s DPH 12/0089 18.12.2012 Hagleitner Hygiene,Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 2012533 sklad všeobecný 222,74 s DPH 44/12 1.9.2012 18.12.2012 S.Gramata-PROVING, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Objednávka 12/0099 sklad všeobecný 38,59 s DPH 18.12.2012 LUVA Chal Vlad., Humenné SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Zmluva 62/12 dodatok ÚK oprava ústredného vykurovania SOŠ 14 249.14 s DPH 18.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 18.12.2012
Zmluva 62/12 dodatok ÚK oprava ústredného vykurovania SOŠ 2 14 249.14 s DPH 18.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 18.12.2012
Faktúra 8041200014 OTE 1 378,00 s DPH 12/0082 14.12.2012 FaxCopy, Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Objednávka 12/0097 oprava kotolne 1 200,00 s DPH 14.12.2012 Vladimír MOROZ, Humenné SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Faktúra 947274 predplatné 97,68 s DPH 12/0087 13.12.2012 Mediaprint-Kapa, Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 2116667424 za vodu 1 424,23 s DPH 29.7.2008 24/11 13.12.2012 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 4590276573 PHM 29,85 s DPH 13.12.2012 Slovnaft, Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 5745124909 za telefón 74,70 s DPH 13.12.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 745031585 za telefón 14,66 s DPH 13.12.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 7277641171 za plyn MO 187,00 s DPH 25.10.2010 27/11 13.12.2012 SPP, Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 124103965 potraviny 68,62 s DPH 2.1.2011 25/11 13.12.2012 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 24375324 potraviny 184,60 s DPH 2.1.2011 18/11 13.12.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 6860637587 nájomné 99,50 s DPH 13.12.2012 Messer, Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 174519 poistenie 403,47 s DPH 13.12.2012 Union poisťovňa, a.s., Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 2012500443 sklad všeobecný 135,71 s DPH 12/0088 13.12.2012 VSP Computer, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 5745124662 za internet 131,45 s DPH 13.12.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Objednávka 12/0082 interaktívna tabuľa a montáž 1 378,00 s DPH 12.12.2012 FaxCopy, Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Zmluva 60/12 16.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Zmluva 60/12 11.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Zmluva 60/12 15.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Objednávka 12/0092 predplatné 36,15 s DPH 11.12.2012 RAABE, Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Zmluva 60/12 9.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Zmluva 60/12 10.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Zmluva 60/12 7.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Zmluva 60/12 13.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Zmluva 60/12 12.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Faktúra 24375125 potraviny 173,92 s DPH 2.1.2011 18/11 11.12.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 08.01.2013
Zmluva 60/12 21.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Zmluva 60/12 20.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Zmluva 60/12 19.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Zmluva 60/12 18.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Zmluva 60/12 17.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Faktúra 201232 sklad-pracovné odevy 513,00 s DPH 12/0084 11.12.2012 Plišková Anna, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Zmluva 60/12 14.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Faktúra 1200405357 za knihy 10,70 s DPH 12/0083 11.12.2012 Orbis Pictus Istropolitana,Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 6912 sklad všeobecný 34,48 s DPH 12/0086 11.12.2012 Guľa Milan, Hankovce SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 20121616 služby BOZP 51,06 s DPH 1.1.2012 34/12 11.12.2012 DXa, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Zmluva 60/12 oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Objednávka 12/0081 prechod na ISPIN 2 485,00 s DPH 11.12.2012 Asseco Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Zmluva 60/12 2.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Faktúra 5072012 PHM 378,00 s DPH 11.12.2012 LIKOD. Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Zmluva 60/12 3.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Objednávka 12/0085 stavebný dozor 100,00 s DPH 11.12.2012 Ing. Viera Kolesárová, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Zmluva 60/12 4.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Zmluva 60/12 5.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Zmluva 60/12 6.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Faktúra 5186512601 za telefón 56,46 s DPH 11.12.2012 ORANGE, Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Zmluva 60/12 8.str. oprava ústredného vykurovania SOŠ 41 602.66 s DPH 11.12.2012 STAVOMONT SP Snina spol.s.r.o. SOŠ Snina 12.12.2012
Faktúra 89122012 oprava fasády školy 18.176.22 s DPH 1.10.2012 52/12 07.12.2012 Elaut BauMont, s.r.o. SOŠ Snina 08.01.2013
Objednávka 12/0090 OTE 1 858,33 s DPH 07.12.2012 Interiery Riljak, Oravský Podzámok SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Faktúra 4590274871 PHM 68,98 s DPH 05.12.2012 Slovnaft, Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 201211050 potraviny 539,49 s DPH 2.1.2011 4/11 05.12.2012 Jurčaga Štefan, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 12192 potraviny 228,08 s DPH 2.9.2011 15/11 05.12.2012 Miroslav Holub-PROFIMETAL, Ubľa SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 20120675 sklad papiernictvo 79,10 s DPH 45/12 1.9.2012 05.12.2012 Tomino, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 200277164 predplatné 58,58 s DPH 12/0080 05.12.2012 Slovenská pošta,Banská Bystrica SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 1212007 reklama 48,87 s DPH 50/12 1.9.2012 05.12.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 88122012 oprava fasády školy 30 895,22 s DPH 1.10.2012 52/12 05.12.2012 Elaut BauMont, s.r.o. SOŠ Snina 08.01.2013
Objednávka 12/0088 sklad všeobecný 135,71 s DPH 04.12.2012 VSP Computer, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Faktúra 201251482 sklad všeobecný 41,06 s DPH 1.9.2012 40/12 03.12.2012 Suptrans, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 21228973 predplatné 39,35 s DPH 12/0079 03.12.2012 RAABE, Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 112209978 potraviny 387,89 s DPH 10.1.2011 9/11 03.12.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 7212293377 za telefón 10,48 s DPH 03.12.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 7212301023 za telefón 10,08 s DPH 03.12.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 7212285619 za telefón 10,08 s DPH 03.12.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 7212287197 za telefón 10,08 s DPH 03.12.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 120101337 potraviny 94,42 s DPH 2.1.2011 3/11 03.12.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 08.01.2013
Faktúra 42012 oprava 90,00 s DPH 12/0077 30.11.2012 Vladimír Lakata, Snina SOŠ Snina 30.11.2012
Objednávka 12/0077 oprava rozvodu vody 90,00 s DPH 30.11.2012 Vladimír Lakata, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Objednávka 12/0084 pracovná obuv 513,00 s DPH 30.11.2012 Plišková Anna, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Objednávka 12/087 predplatné 97,68 s DPH 30.11.2012 Mediaprint-Kapa, Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Faktúra 24374766 potraviny 42,71 s DPH 2.1.2011 18/11 29.11.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 30.11.2012
Faktúra 112208998 potraviny 134,46 s DPH 10.1.2011 9/11 29.11.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 30.11.2012
Faktúra 201208958 sklad papiernictvo 26,90 s DPH 49/12 1.9.2012 29.11.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 30.11.2012
Faktúra 201209008 sklad všeobecný 32,46 s DPH 49/12 1.9.2012 29.11.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 30.11.2012
Faktúra 1211039 predplatné 4,20 s DPH 50/12 1.9.2012 29.11.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina 30.11.2012
Faktúra 120101332 potraviny 184,93 s DPH 2.1.2011 3/11 29.11.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 30.11.2012
Objednávka 12/0086 materiál pre kaderníčky 34,48 s DPH 29.11.2012 Guľa Milan, Hankovce SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Objednávka 12/0089 sklad všeobecný 43,96 s DPH 28.11.2012 Hagleitner Hygiene,Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Objednávka 12/0083 za knihy 10,75 s DPH 27.11.2012 Orbis Pictus Istropolitana,Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Faktúra 6561023971 poistka 482,69 s DPH 26.11.2012 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 28.11.2012
Faktúra 1411210471 potraviny 233,87 s DPH 1.11.12 58/12 26.11.2012 AG FOODS s.r.o., Pezinok SOŠ Snina 28.11.2012
Faktúra 20121487 služby 51,06 s DPH 1.1.2012 34/12 26.11.2012 DXa, Snina SOŠ Snina 28.11.2012
Faktúra 122076288 potraviny 75,41 s DPH 7520125 26.11.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 28.11.2012
Faktúra 6561023971 poistka 482,69 s DPH 26.11.2012 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 28.11.2012
Faktúra 201265 teplomer a služby 29,24 s DPH 12/0076 26.11.2012 KELVIN, Prešov SOŠ Snina 28.11.2012
Faktúra 122076012 potraviny 44,48 s DPH 7520125 26.11.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 28.11.2012
Faktúra 1202006428 sklad všeobecný 177,83 s DPH 12/0075 26.11.2012 Hagleitner Hygiene,Bratislava SOŠ Snina 28.11.2012
Faktúra 3400010319 za plyn 2 854,31 s DPH 25.11.2011 33/11 26.11.2012 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 28.11.2012
Faktúra 112207288 potraviny 291,79 s DPH 10.1.2011 9/11 26.11.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 28.11.2012
Faktúra 20120263 služby 133,20 s DPH 12/0074 26.11.2012 Elektroservis VALTIM, Michalovcew SOŠ Snina 28.11.2012
Faktúra 24374433 potraviny 140,70 s DPH 2.1.2011 18/11 26.11.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 28.11.2012
Faktúra 51204326 sklad všeobecný 239,35 s DPH 12/0072 26.11.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 28.11.2012
Faktúra 124103712 potraviny 71,56 s DPH 2.1.2011 25/11 26.11.2012 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 28.11.2012
Objednávka 12/0078 maliarske práce 74,47 s DPH 26.11.2012 SAMAL, Ľonc, Belá n/Cir. SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Objednávka 12/0080 predplatné 58,58 s DPH 26.11.2012 Slovenská pošta,Banská Bystrica SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Faktúra 51204325 sklad všeobecný 80,08 s DPH 12/0073 26.11.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 28.11.2012
Faktúra 5184913957 OTE 130,50 s DPH 23.11.2012 ORANGE, Bratislava SOŠ Snina 28.11.2012
Faktúra 2012119 predplatné 10,00 s DPH 12/0068 21.11.2012 EPL, s.r.o., Bratislava SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 8312200079 za pranie 758,07 s DPH 19.4.2011 2/11 21.11.2012 Materská škola , Snina SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 120101298 potraviny 93,35 s DPH 2.1.2011 3/11 21.11.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 112205698 potraviny 283,30 s DPH 10.1.2011 9/11 21.11.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 700376304 havarijné poistenie 79,87 s DPH 21.11.2012 Allianz,Košice SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 122074749 potraviny 54,61 s DPH 7520125 21.11.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 201208612 sklad čistiace 12,52 s DPH 49/12 1.9.2012 16.11.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 201208422 sklad čistiace 267,88 s DPH 49/12 1.9.2012 16.11.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 122072996 potraviny 25,72 s DPH 7520125 16.11.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 122074593 potraviny 22,58 s DPH 7520125 16.11.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 24374130 potraviny 131,00 s DPH 2.1.2011 18/11 16.11.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 112204345 potraviny 10,78 s DPH 10.1.2011 9/11 16.11.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 122073049 potraviny 54,22 s DPH 7520125 16.11.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 20120611 sklad papiernictvo 360,96 s DPH 45/12 1.9.2012 16.11.2012 Tomino, Snina SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 84002012 oprava fasády školy 19 618,94 s DPH 1.10.2012 52/12 16.11.2012 Elaut BauMont, s.r.o. SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 8060021495 poistenie vozidla 48,70 s DPH 16.11.2012 Allianz,Košice SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 21227914 publikácia 39,35 s DPH 12/0066 16.11.2012 RAABE, Bratislava SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 2210035320 za energiu 114,00 s DPH 22.2.2011 26/11 16.11.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 8060021627 poistenie vozidla 48,70 s DPH 16.11.2012 Allianz,Košice SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 830466 sklad všeobecný 32,59 s DPH 12/0067 16.11.2012 ILLE, Skalica SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 83112012 oprava fasády školy 78 094,78 s DPH 1.10.2012 52/12 15.11.2012 Elaut BauMont, s.r.o. SOŠ Snina 23.11.2012
Faktúra 3400010319 plyn 9/12 1 296,02 s DPH 25.11.2011 33/11 14.11.2012 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 21.11.2012
Objednávka 12/0075 sklad všeobecný 177,83 s DPH 14.11.2012 Hagleitner Hygiene,Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 28.11.2012
Objednávka 12/0072 materiál pre kaderníčky 239,35 s DPH 13.11.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 28.11.2012
Objednávka 12/0076 teplomer a služby 29,24 s DPH 13.11.2012 KELVIN, Prešov SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 28.11.2012
Objednávka 12/0073 materiál pre kaderníčky 80,08 s DPH 13.11.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 28.11.2012
Objednávka 12/0074 oprava myčky 133,20 s DPH 13.11.2012 Elektroservis VALTIM, Michalovcew SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 28.11.2012
Objednávka 12/0068 predplatné 10,00 s DPH 12.11.2012 EPL, s.r.o., Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 23.11.2012
Objednávka 12/0071 kniha 6,70 s DPH 12.11.2012 Infopress, Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 28.11.2012
Faktúra 201200261 sklad všeobecný 18,00 s DPH 1.9.2012 42/12 09.11.2012 J. Zuščák, Snina SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 120101257 potraviny 505,88 s DPH 2.1.2011 3/11 09.11.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 700376314 havarij.poistenie 81,87 s DPH 09.11.2012 Allianz,Košice SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 4582012 PHM 135,56 s DPH 09.11.2012 LIKOD. Snina SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 112202752 potraviny 97,02 s DPH 10.1.2011 9/11 09.11.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 1744125051 za telefón 76,64 s DPH 09.11.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 174519 poistenie majetku 311,50 s DPH 09.11.2012 Union poisťovňa, a.s., Bratislava SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 601208604 potraviny 28,80 s DPH 09.11.2012 Humenská mliekareň, Humenné SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 7744030858 za internet 14,66 s DPH 09.11.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 11.11.2012
Objednávka 12/0079 predplatné 39,35 s DPH 09.11.2012 RAABE, Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.01.2013
Faktúra 2744124783 za internet 131,45 s DPH 09.11.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 201200257 sklad všeobecný 300,06 s DPH 1.9.2012 42/12 09.11.2012 J. Zuščák, Snina SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 120172 inzercia v Cestov.informátorovi 132,00 s DPH 56/12 12.10 12 09.11.2012 Čurilla J.-JOMA, Vrútky SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 502012 PHM 212,89 s DPH 31,12.2010 19/11 09.11.2012 AMOS, Snina SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 2122210447 tlačivá 6,60 s DPH 12/0057 09.11.2012 ŠEVT, B.Bystrica SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 76498252 za telefón 42,78 s DPH 09.11.2012 ORANGE, Bratislava SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 7164298024 za plyn MO 159,00 s DPH 25.10.2010 27/11 09.11.2012 SPP, Bratislava SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 201251327 sklad všeobecný 31,75 s DPH 1.9.2012 40/12 07.11.2012 Suptrans, Snina SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 12163 potraviny 189,41 s DPH 2.9.2011 15/11 07.11.2012 Miroslav Holub-PROFIMETAL, Ubľa SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 112200026 potraviny 470,45 s DPH 10.1.2011 9/11 07.11.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 201200670 sklad všeobecný 25,80 s DPH 48/12 1.9.2012 07.11.2012 JANÁK, spol. s.r.o., Snina SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 1200260 sklad všeobecný 73,73 s DPH 48/12 1.9.2012 07.11.2012 JANÁK, spol. s.r.o., Snina SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 122071319 potraviny 83,89 s DPH 7520125 07.11.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 3621202785 za program Magma 193,26 s DPH 29/SW/OD/2009 07.11.2012 AutoCont SK, a.s., Bratislava SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 2116555314 za vodu 1 320,01 s DPH 29.7.2008 24/11 07.11.2012 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 11.11.2012
Objednávka 12/0067 hygien.potreby 32,59 s DPH 06.11.2012 ILLE, Skalica SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 23.11.2012
Faktúra 120101223 potraviny 433,10 s DPH 2.1.2011 3/11 05.11.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 1411210418 potraviny 242,07 s DPH 05.11.2012 AG FOODS s.r.o., Pezinok SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 124103456 potraviny 138,43 s DPH 2.1.2011 25/11 05.11.2012 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 721213721 za telefón 10,08 s DPH 05.11.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 7211221280 za telefón 10,08 s DPH 05.11.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 7211218468 za telefón 10,08 s DPH 05.11.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 7211210015 za telefón 10,18 s DPH 05.11.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 24373478 potraviny 201,66 s DPH 2.1.2011 18/11 05.11.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 2612 projekčné práce opravy ÚK 1 800,00 s DPH 12/0062 05.11.2012 DIKUD, s.r.o., Michalovce SOŠ Snina 11.11.2012
Faktúra 201220 pracovné odevy 666,36 s DPH 12/0039 05.11.2012 Plišková Anna, Snina SOŠ Snina 11.11.2012
Zmluva 58/12 nákup výrobkov s DPH 01.11.2012 AG FOODS s.r.o., Pezinok SOŠ Snina 28.11.2012
Zmluva 58/12 nákup výrobkov 2.str. s DPH 01.11.2012 AG FOODS s.r.o., Pezinok SOŠ Snina 28.11.2012
Zmluva 62/12 poistenie- notebookov 1.str. 403,47 s DPH 31.10.2012 Union poisťovňa, a.s., Bratislava SOŠ Snina 13.12.2012
Zmluva 62/12 poistenie- notebookov 2.str. 403,47 s DPH 31.10.2012 Union poisťovňa, a.s., Bratislava SOŠ Snina 13.12.2012
Faktúra 601208225 potraviny 40,32 s DPH 30.10.2012 Humenská mliekareň, Humenné SOŠ Snina 08.11.2012
Faktúra 201210045 potraviny 697,78 s DPH 2.1.2011 4/11 30.10.2012 Jurčaga Štefan, Snina SOŠ Snina 08.11.2012
Faktúra 20120504 potraviny 174,26 s DPH 2.1.2011 17/11 30.10.2012 Jaršinský, MARCODIA, Prešov SOŠ Snina 08.11.2012
Faktúra 2012073 oprava mrazničky 374,40 s DPH 12/0064 26.10.2012 Oprava chlad.zariadení, Snina SOŠ Snina 08.11.2012
Faktúra 122069101 potraviny 102,97 s DPH 7520125 26.10.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 08.11.2012
Faktúra 112197391 potraviny 97,02 s DPH 10.1.2011 9/11 26.10.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 08.11.2012
Faktúra 122069057 potraviny 206,76 s DPH 7520125 26.10.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 08.11.2012
Objednávka 12/0066 kniha 39,35 s DPH 26.10.2012 RAABE, Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 23.11.2012
Faktúra 1442012 sklad čistiace 140,74 s DPH 1.9.2012 43/12 25.10.2012 Ideál, Snina SOŠ Snina 08.11.2012
Faktúra 5712 sklad všeobecný 21,24 s DPH 12/0056 24.10.2012 Guľa Milan, Hankovce SOŠ Snina 08.11.2012
Faktúra 24373099 potraviny 132,79 s DPH 2.1.2011 18/11 24.10.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 08.11.2012
Faktúra 124103373 potraviny 14,33 s DPH 2.1.2011 25/11 24.10.2012 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 08.11.2012
Faktúra 24372804 potraviny 12,10 s DPH 2.1.2011 18/11 24.10.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 08.11.2012
Faktúra 112196216 potraviny 71,75 s DPH 10.1.2011 9/11 24.10.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 08.11.2012
Faktúra 3120207 za knihy 80,00 s DPH 12/0059 24.10.2012 PSK, Prešov SOŠ Snina 08.11.2012
Faktúra 9011120003 monitory Samsung 3 ks 269,70 s DPH 12/0055 23.10.2012 expert SK, k.s. , Snina SOŠ Snina 08.11.2012
Objednávka 12/0055 monitory Samsung 3 ks 269,70 s DPH 23.10.2012 expert SK, k.s. , Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 26.10.2012
Zmluva 55/2012 o dielo oprava fasády školy 8.str. 37 795.16 s DPH 22.10.2012 Elaut BauMont, s.r.o. SOŠ Snina 23.10.2012
Faktúra 122067778 potraviny 120,85 s DPH 7520125 22.10.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 08.11.2012
Zmluva 55/2012 o dielo oprava fasády školy 10.str. 37 795.16 s DPH 22.10.2012 Elaut BauMont, s.r.o. SOŠ Snina 23.10.2012
Objednávka 12/0062 projekčné práce na opravu ústredného kúrenia v objektoch SOŠ 1 800,00 s DPH 22.10.2012 DIKUD, s.r.o., Michalovce SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 26.10.2012
Objednávka 12/0063 vykonanie verej.obst. na zákazku oprava ústredného kúrenia v škole, ŠI, ŠJ s DPH 22.10.2012 INGREAL DOMOS, s.r.o., Veľké Kapušany SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 26.10.2012
Zmluva 55/2012 o dielo oprava fasády školy 9.str. 37 795.16 s DPH 22.10.2012 Elaut BauMont, s.r.o. SOŠ Snina 23.10.2012
Faktúra 112193567 potraviny 565,28 s DPH 10.1.2011 9/11 22.10.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 08.11.2012
Faktúra 3621202678 program Magma 25,49 s DPH 29/SW/OD/2009 22.10.2012 AutoCont SK, a.s., Bratislava SOŠ Snina 08.11.2012
Zmluva 55/2012 o dielo oprava fasády školy 7.str. 37 795.16 s DPH 22.10.2012 Elaut BauMont, s.r.o. SOŠ Snina 23.10.2012
Faktúra 2012102001 nebezpečný odpad 22,68 s DPH 12/0054 22.10.2012 Verejnoprospešné služby, Snina SOŠ Snina 08.11.2012
Faktúra 122068012 potraviny 87,14 s DPH 7520125 22.10.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 08.11.2012
Zmluva 55/2012 o dielo oprava fasády školy 1.str. 37 795.16 s DPH 22.10.2012 Elaut BauMont, s.r.o. SOŠ Snina 23.10.2012
Zmluva 55/2012 o dielo oprava fasády školy 2.str. 37 795.16 s DPH 22.10.2012 Elaut BauMont, s.r.o. SOŠ Snina 23.10.2012
Zmluva 55/2012 o dielo oprava fasády školy 3.str. 37 795.16 s DPH 22.10.2012 Elaut BauMont, s.r.o. SOŠ Snina 23.10.2012
Zmluva 55/2012 o dielo oprava fasády školy 4.str. 37 795.16 s DPH 22.10.2012 Elaut BauMont, s.r.o. SOŠ Snina 23.10.2012
Zmluva 55/2012 o dielo oprava fasády školy 5.str. 37 795.16 s DPH 22.10.2012 Elaut BauMont, s.r.o. SOŠ Snina 23.10.2012
Zmluva 55/2012 o dielo oprava fasády školy 6.str. 37 795.16 s DPH 22.10.2012 Elaut BauMont, s.r.o. SOŠ Snina 23.10.2012
Faktúra 112194635 potraviny 199,36 s DPH 10.1.2011 9/11 20.10.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 08.11.2012
Objednávka 12/0056 ustaľovač a balzam 21,24 s DPH 18.10.2012 Guľa Milan, Hankovce SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 26.10.2012
Faktúra 1352012 sklad čistiace 84,66 s DPH 1.9.2012 43/12 18.10.2012 Ideál, Snina SOŠ Snina 08.11.2012
Faktúra 174519 poistenie 2,84 s DPH 18.10.2012 Union poisťovňa, a.s., Bratislava SOŠ Snina 08.11.2012
Faktúra 6523390201 poistenie 92,45 s DPH 18.10.2012 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 08.11.2012
Objednávka 12/0064 oprava mrazničky 374,40 s DPH 18.10.2012 Oprava chlad.zariadení, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 11.11.2012
Faktúra 20120086 za kalendáre 201,60 s DPH 12/0052 17.10.2012 ELINOR, Snina SOŠ Snina 08.11.2012
Objednávka 12/0057 katalog.list žiaka 50 ks 6,60 s DPH 16.10.2012 ŠEVT, B.Bystrica SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 26.10.2012
Faktúra 2290008025 za energiu 944,40 s DPH 22.2.2011 26/11 16.10.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 20120906 pretlakovanie odpadu 107,92 s DPH 12/0045 16.10.2012 Merga Jozef DOPRAVA, Snina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 24372758 potraviny 125,65 s DPH 2.1.2011 18/11 16.10.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 122066362 potraviny 76,90 s DPH 7520125 16.10.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 122066412 potraviny 119,50 s DPH 7520125 16.10.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 2012451 sklad všeobecný 162,68 s DPH 44/12 1.9.2012 16.10.2012 S.Gramata-PROVING, Snina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 2012315 učebnice 440,10 s DPH 12/0051 16.10.2012 GLOSSA, Prešov SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 122066112 potraviny 114,04 s DPH 7520125 16.10.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 122066197 potraviny 115,98 s DPH 7520125 16.10.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 51203824 sklad všeobecný 104,11 s DPH 12/0050 16.10.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Objednávka 12/0070 jogurty 40,32 s DPH 15.10.2012 Humenská mliekareň, Humenné SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 28.11.2012
Zmluva 56/2012 zmluva o zaradenie reklam.inzerátu do Cestovného informátora 132,00 s DPH 12.10.2012 Čurilla J.-JOMA, Vrútky SOŠ Snina 24.10.2012
Faktúra 1743136694 za internet 131,45 s DPH 11.10.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 6860617483 nájomné 0,43 s DPH 11.10.2012 Messer, Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 201200644 sklad všeobecný 9,77 s DPH 48/12 1.9.2012 11.10.2012 JANÁK, spol. s.r.o., Snina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 20120230 oprava umývačky 158,17 s DPH 12/0048 11.10.2012 Elektroservis VALTIM, Michalovcew SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 1210014 reklama 21,50 s DPH 12/0047 11.10.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 8743136941 za telefón 80,23 s DPH 11.10.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 743042727 za internet 14,66 s DPH 11.10.2012 T Slovak, Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 24372371 potraviny 294,58 s DPH 2.1.2011 18/11 11.10.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 4590260222 PHM 78,55 s DPH 11.10.2012 Slovnaft, Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Objednávka 12/0054 zneškodnenie nebez.odpadu 22,68 s DPH 10.10.2012 Verejnoprospešné služby, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 26.10.2012
Faktúra 8310200071 za pranie 771,45 s DPH 19.4.2011 09.10.2012 Materská škola , Snina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 120283 sklad všeobecný 39,60 s DPH 46/12 1.9.2012 09.10.2012 Z G S Š.Zgabur, Snina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 7247627572 za plyn 96,00 s DPH 25.10.2010 27/11 09.10.2012 SPP, Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 212100092 servisne práce za program 387,14 s DPH 283-2007/S/OvZP 09.10.2012 Asseco Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 4072012 PHM 179,59 s DPH 09.10.2012 LIKOD. Snina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 76498252 za telefón 43,39 s DPH 09.10.2012 ORANGE, Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 120101133 sklad 509,79 s DPH 2.1.2011 3/11 09.10.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 122064361 potraviny 21,19 s DPH 7520125 05.10.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 120444 sklad všeobecný 94,34 s DPH 47/12 1.9.2012 05.10.2012 Marcinek, Univerzal s.r.o., Snina SOŠ Snina 19.10.2012
Objednávka 12/0047 oznam v novinách 21,50 s DPH 05.10.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 19.10.2012
Faktúra 112191204 potraviny 600,96 s DPH 10.1.2011 9/11 05.10.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 19.10.2012
Objednávka 12/0049 tovar podľa priloženého súpisu 99,65 s DPH 05.10.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 19.10.2012
Objednávka 12/0050 tovar podľa priloženého súpisu 104,11 s DPH 05.10.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 19.10.2012
Faktúra 2116446434 za vodu 934,99 s DPH 29.7.2008 24/11 05.10.2012 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 12094 služby PO 45,00 s DPH 30.12.2008 05.10.2012 Kováč, Dlhé n/Cir. SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 20121272 služby BOZP 51,08 s DPH 1.1.2012 34/12 05.10.2012 DXa, Snina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 122064600 potraviny 54,40 s DPH 7520125 05.10.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 19.10.2012
Objednávka 12/0052 kalendáre 10 ks Vys.Tatry a 10 ks Snina v min. 201,60 s DPH 04.10.2012 ELINOR, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 19.10.2012
Faktúra 11207897 sklad 21,49 s DPH 12/0053 04.10.2012 TV PRODUCT,s.r.o., Žilina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 1121882098 potraviny 133,19 s DPH 10.1.2011 9/11 03.10.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 19.10.2012
Objednávka 12/0065 tlačivá 124,80 s DPH 03.10.2012 ŠEVT, B.Bystrica SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 11.11.2012
Faktúra 7111213532 počítače 1,99 s DPH 03.10.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 112188297 potraviny 303,95 s DPH 10.1.2011 9/11 03.10.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 201209046 potraviny 775,20 s DPH 2.1.2011 4/11 03.10.2012 Jurčaga Štefan, Snina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 5912047025 predplatné 50,00 s DPH 03.10.2012 Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Žilina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 12144 potraviny 193,75 s DPH 2.9.2011 15/11 03.10.2012 Miroslav Holub-PROFIMETAL, Ubľa SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 122062923 potraviny 101,47 s DPH 7520125 03.10.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 7210144212 za telefón 17,63 s DPH 01.10.2012 T Slovak, Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 120101096 potraviny 197,58 s DPH 2.1.2011 3/11 01.10.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 7210138701 za telefón 10,08 s DPH 01.10.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 7210149202 za telefón 12,14 s DPH 01.10.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 1216421 potraviny 167,83 s DPH 2.1.2011 6/11 01.10.2012 DMJ MARKET, Vranov n/T SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 112186901 potraviny 112,32 s DPH 10.1.2011 9/11 01.10.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 19.10.2012
Objednávka 12/0061 vykonanie staveb.dozoru na predmet zákazky "Oprava fasády školy" 100,00 s DPH 01.10.2012 Ing. Viera Kolesárová, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 26.10.2012
Objednávka 12/0051 učebnice AJ 27 ks 440,10 s DPH 01.10.2012 GLOSSA, Prešov SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 19.10.2012
Objednávka 12/0053 brúska nožov el. 15,99 s DPH 01.10.2012 TV Products, Žilina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 26.10.2012
Faktúra 122062757 potraviny 58,82 s DPH 7520125 01.10.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 7210149201 za telefón 10,87 s DPH 01.10.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Zmluva č. 01/EBM/2012 Zmluva o dielo s DPH 01.10.2012 Elaut BauMont s.r.o. SOŠ Snina 01.10.2012
Faktúra 1209041 predplatné 2,40 s DPH stála 11/0049 01.10.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 6860609842 nájomné 32,72 s DPH 01.10.2012 Messer, Bratislava SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 20120523 sklad papiernictvo 37,16 s DPH 45/12 1.9.2012 01.10.2012 Tomino, Snina SOŠ Snina 19.10.2012
Faktúra 112186590 potraviny 442,98 s DPH 10.1.2011 9/11 01.10.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 19.10.2012
Objednávka 12/0048 oprava umývačky riadu 158,17 s DPH 28.09.2012 Elektroservis VALTIM, Michalovcew SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 19.10.2012
Objednávka 12/0059 knihy Východné Slovensko v letokruhoch národa 2 ks 80,00 s DPH 27.09.2012 Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Prešov SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 26.10.2012
Faktúra 1204115 učebnice SJ 279,40 s DPH 12/0044 25.09.2012 Distribučná agentúra AD REM,Bratislava SOŠ Snina 02.10.2012
Faktúra 24371799 potraviny 151,70 s DPH 2.1.2011 18/11 25.09.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 02.10.2012
Faktúra 112185256 potraviny 77,11 s DPH 10.1.2011 9/11 25.09.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 02.10.2012
Faktúra 124103019 potraviny 18,00 s DPH 2.1.2011 25/11 25.09.2012 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 02.10.2012
Faktúra 120101072 potraviny 182,64 s DPH 2.1.2011 3/11 25.09.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Faktúra 6514657955 havarij.poistenie 49,69 s DPH 25.09.2012 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 02.10.2012
Faktúra 340010319 za plyn 1 049,68 s DPH 25.11.2011 33/11 25.09.2012 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 02.10.2012
Objednávka 12/0045 pretláčanie kanalizácie-strav.objekt s DPH 24.09.2012 Merga Jozef DOPRAVA, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 19.10.2012
Faktúra 112183462 potraviny 289,84 s DPH 10.1.2011 9/11 20.09.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 21.09.2012
Faktúra 122059415 potraviny 34,32 s DPH 7520125 20.09.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 21.09.2012
Faktúra 122059373 potraviny 106,45 s DPH 7520125 20.09.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 21.09.2012
Faktúra 24371434 potraviny 254,62 s DPH 2.1.2011 18/11 20.09.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 21.09.2012
Faktúra 4590254752 PHM 59,68 s DPH 20.09.2012 Slovnaft, Bratislava SOŠ Snina 21.09.2012
Faktúra 20120430 potraviny 301,04 s DPH 2.1.2011 17/11 20.09.2012 Jaršinský, MARCODIA, Prešov SOŠ Snina 21.09.2012
Faktúra 122060923 potraviny 80,36 s DPH 7520125 20.09.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 21.09.2012
Faktúra 1216083 potraviny 61,67 s DPH 2.1.2011 6/11 20.09.2012 DMJ MARKET, Vranov n/T SOŠ Snina 21.09.2012
Faktúra 112180513 potraviny 713,44 s DPH 10.1.2011 9/11 20.09.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 21.09.2012
Faktúra 120617 sklad všeobecný 60,00 s DPH 12/0033 20.09.2012 Gastro Galaxi, Stuľany SOŠ Snina 21.09.2012
Faktúra 21219641 predplatné 36,15 s DPH stála 11/0048 20.09.2012 RAABE, Bratislava SOŠ Snina 21.09.2012
Faktúra 21221051 predplatné 40,31 s DPH stála 11/0048 20.09.2012 RAABE, Bratislava SOŠ Snina 21.09.2012
Objednávka 12/0046 učebnice NJ 522,96 s DPH 20.09.2012 OXICO, Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 19.10.2012
Faktúra 112181301 potraviny 60,48 s DPH 10.1.2011 9/11 20.09.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 21.09.2012
Objednávka 12/0038 automatic.zverejň.dokladov 179,25 s DPH 19.09.2012 Asseco Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 21.09.2012
Objednávka 12/0039 prac.oblečenie pre žiakov s DPH 17.09.2012 Plišková Anna, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 21.09.2012
Faktúra 9120002616 agenda komplet 389,00 s DPH 12/0040 17.09.2012 ASC Applied Softwarw Consultans,Bratislava SOŠ Snina 21.09.2012
Objednávka 12/0040 agenda SŠ 2013 389,00 s DPH 17.09.2012 ASC Applied Softwarw Consultans,Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 21.09.2012
Faktúra 2290008025 za energiu -558,42 s DPH 22.2.2011 13.09.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 2012110 sklad všeobecný 6,97 s DPH 12/0037 13.09.2012 Sidor, Snina SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 7114351751 za plyn 31,00 s DPH 25.10.2010 13.09.2012 SPP, Bratislava SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 124102830 potraviny 30,96 s DPH 2.1.2011 13.09.2012 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 120101028 potraviny 252,35 s DPH 2.1.2011 13.09.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 24371282 potraviny 87,92 s DPH 2.1.2011 13.09.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 8742055614 za internet 14,66 s DPH 11.09.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 76498252 za telefón 41,44 s DPH 11.09.2012 ORANGE, Bratislava SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 3742149367 za internet 131,45 s DPH 11.09.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 392012 PHM 99,43 s DPH 31,12.2010 11.09.2012 AMOS, Snina SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 3562012 PHM 109,70 s DPH 11.09.2012 LIKOD. Snina SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 20121152 služby BOZP 51,06 s DPH 1.1.2012 11.09.2012 DXa, Snina SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 8316200062 za pranie 469,79 s DPH 19.4.2011 11.09.2012 Materská škola , Snina SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 742149614 za telefón 70,33 s DPH 11.09.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 4590252139 PHM 19,89 s DPH 11.09.2012 Slovnaft, Bratislava SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 2116343694 za vodu 697,07 s DPH 29.7.2008 11.09.2012 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 17.09.2012
Objednávka 12/0043 zásobnik mydla 2 ks a papier.utierky 2 ks 32,59 s DPH 11.09.2012 ILLE, Skalica SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 19.10.2012
Objednávka 12/0044 cvičebnice SJ 1-41 ks, 2-34 ks, 3-14 ks, 4-38 ks 279,40 s DPH 10.09.2012 Distribučná agentúra AD REM,Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 19.10.2012
Faktúra 1202003984 sklad čistiace 243,12 s DPH 12/0036 10.09.2012 Hagleitner Hygiene,Bratislava SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 1092012 za maľovanie 188,91 s DPH 12/0035 10.09.2012 SAMAL, Ľonc, Belá n/Cir. SOŠ Snina 17.09.2012
Objednávka 12/0034 počítače 25 ks 7 749,75 s DPH 07.09.2012 Electro World, Prešov SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 21.09.2012
Faktúra 120100970 potraviny 1 162,39 s DPH 2.1.2011 06.09.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 17.09.2012
Objednávka 12/0037 náhradné diely 6,97 s DPH 06.09.2012 Sidor, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 21.09.2012
Objednávka 12/0033 palivo do podhrievača 60,00 s DPH 06.09.2012 Gastro Galaxi, Stuľany SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 21.09.2012
Objednávka 12/0041 predplatné Z.z. na rok 2013 s DPH 06.09.2012 Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Žilina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján 19.10.2012
Faktúra 122057341 potraviny 75,58 s DPH 7520125 06.09.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 17.09.2012
Objednávka 12/0042 predplatné Fin.spravodajca na rok 2013 19,98 s DPH 05.09.2012 Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Žilina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 19.10.2012
Faktúra 76498252 za telefón 44,97 s DPH 05.09.2012 ORANGE, Bratislava SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 20120453 sklad papiernictvo 21,71 s DPH stála 11/0012 04.09.2012 Tomino, Snina SOŠ Snina 21.09.2012
Faktúra 7209095473 za telefón 18,73 s DPH 04.09.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 201208038 potraviny 188,40 s DPH 2.1.2011 04.09.2012 Jurčaga Štefan, Snina SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 1231309 predplatné 15,00 s DPH 12/0031 04.09.2012 ARES,Bratislava SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 1209007 inzerát 21,50 s DPH 12/0032 04.09.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 7209105590 za telefón 10,08 s DPH 04.09.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 7209099557 za telefón 13,25 s DPH 04.09.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 122055913 potraviny 58,37 s DPH 7520125 04.09.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 112176511 potraviny 166,22 s DPH 10.1.2011 04.09.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 112178624 potraviny 283,97 s DPH 10.1.2011 04.09.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 1208030 predplatné 2,10 s DPH stála 11/0049 04.09.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 7209094530 za telefón 20,56 s DPH 04.09.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 120235 sklad všeobecný 91,09 s DPH stála 11/0007 04.09.2012 Zgabur, Snina SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 201206139 sklad 234,28 s DPH stála 11/0008 04.09.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 17.09.2012
Objednávka 12/0032 inzercia v novinách 21,50 s DPH 03.09.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 21.09.2012
Zmluva 57/12 o dodávke tovaru 2.str. s DPH 01.09.2012 Ice Rock,s.r.o., Bukovec 72 SOŠ Snina 14.11.2012
Zmluva 57/12 o dodávke tovaru 3.str. s DPH 01.09.2012 Ice Rock,s.r.o., Bukovec 72 SOŠ Snina 14.11.2012
Zmluva 61/12 o dodávke tovaru 2.str. s DPH 01.09.2012 Slovhair s.r.o.,Bratislava SOŠ Snina 12.12.2012
Zmluva 57/12 o dodávke tovaru 1.str. s DPH 01.09.2012 Ice Rock,s.r.o., Bukovec 72 SOŠ Snina 14.11.2012
Zmluva 50/2012 Kúpna zmluva 2.str. s DPH 01.09.2012 M.Fečík - Press, Snina SOŠ Snina 03.10.2012
Zmluva 61/12 o dodávke tovaru 1.str. s DPH 01.09.2012 Slovhair s.r.o.,Bratislava SOŠ Snina 12.12.2012
Zmluva 50/2012 Kúpna zmluva 1.str. s DPH 01.09.2012 M.Fečík - Press, Snina SOŠ Snina 03.10.2012
Zmluva 61/12 o dodávke tovaru 3.str. s DPH 01.09.2012 Slovhair s.r.o.,Bratislava SOŠ Snina 12.12.2012
Zmluva 47/2012 Kúpna zmluva 2.str. s DPH 01.09.2012 Marcinek, Univerzal s.r.o., Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 44/2012 Kúpna zmluva 2.str. s DPH 01.09.2012 S.Gramata-PROVING, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 44/2012 Kúpna zmluva 3.str. s DPH 01.09.2012 S.Gramata-PROVING, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 45/2012 Kúpna zmluva 1.str. s DPH 01.09.2012 M.Kirňáková-TOMINO, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 45/2012 Kúpna zmluva 2.str. s DPH 01.09.2012 M.Kirňáková-TOMINO, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 45/2012 Kúpna zmluva 3.str. s DPH 01.09.2012 M.Kirňáková-TOMINO, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 46/2012 Kúpna zmluva 2.str. s DPH 01.09.2012 Z G S Š.Zgabur, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 47/2012 Kúpna zmluva 1.str. s DPH 01.09.2012 Marcinek, Univerzal s.r.o., Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 47/2012 Kúpna zmluva 3.str. s DPH 01.09.2012 Marcinek, Univerzal s.r.o., Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 43/2012 Kúpna zmluva 3.str. s DPH 01.09.2012 J. Megová-IDEÁL, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 48/2012 Kúpna zmluva 1.str. s DPH 01.09.2012 JANÁK, spol. s.r.o., Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 48/2012 Kúpna zmluva 2.str. s DPH 01.09.2012 JANÁK, spol. s.r.o., Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 48/2012 Kúpna zmluva 3.str. s DPH 01.09.2012 JANÁK, spol. s.r.o., Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 49/2012 Kúpna zmluva 1.str. s DPH 01.09.2012 KRÍDLA, s.r.o., Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 49/2012 Kúpna zmluva 2.str. s DPH 01.09.2012 KRÍDLA, s.r.o., Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 49/2012 Kúpna zmluva 3.str. s DPH 01.09.2012 KRÍDLA, s.r.o., Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 46/2012 Kúpna zmluva 3.str. s DPH 01.09.2012 Z G S Š.Zgabur, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 50/2012 Kúpna zmluva 3.str. s DPH 01.09.2012 M.Fečík - Press, Snina SOŠ Snina 03.10.2012
Zmluva 44/2012 Kúpna zmluva 1.str. s DPH 01.09.2012 S.Gramata-PROVING, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 46/2012 Kúpna zmluva 1.str. s DPH 01.09.2012 Z G S Š.Zgabur, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 43/2012 Kúpna zmluva 2.str. s DPH 01.09.2012 J. Megová-IDEÁL, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 43/2012 Kúpna zmluva 1.str. s DPH 01.09.2012 J. Megová-IDEÁL, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 42/2012 Kúpna zmluva 3.str. s DPH 01.09.2012 J. Zuščák, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 42/2012 Kúpna zmluva 2.str. s DPH 01.09.2012 J. Zuščák, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 42/2012 Kúpna zmluva 1.str. s DPH 01.09.2012 J. Zuščák, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 41/2012 Kúpna zmluva 3.str. s DPH 01.09.2012 J.Glogovský-GLOTECH, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 41/2012 Kúpna zmluva 2.str. s DPH 01.09.2012 J.Glogovský-GLOTECH, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 41/2012 Kúpna zmluva 1.str. s DPH 01.09.2012 J.Glogovský-GLOTECH, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 40/2012 Kúpna zmluva 3.str. s DPH 01.09.2012 Suptrans, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 40/2012 Kúpna zmluva 2.str. s DPH 01.09.2012 Suptrans, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Zmluva 40/2012 Kúpna zmluva 1.str. s DPH 01.09.2012 Suptrans, Snina SOŠ Snina 02.10.2012
Faktúra 120100920 potraviny 31,80 s DPH 2.1.2011 30.08.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 112174266 potraviny 277,14 s DPH 10.1.2011 30.08.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 122054045 potraviny 51,20 s DPH 7520125 30.08.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 20120683 služby BOZP 390,65 s DPH 1.1.2012 30.08.2012 DXa, Snina SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 1207047 predplatné 2,63 s DPH stála 11/0049 30.08.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina 17.09.2012
Faktúra 5152012 reklama 27,20 s DPH 12/0029 30.08.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina 17.09.2012
Zmluva 51/2012 Zmluva o nájme nehnuteľ.majetku 2/2012 6.str. s DPH 28.08.2012 Ice Rock,s.r.o., Bukovec 72 SOŠ Snina 03.10.2012
Zmluva 51/2012 Zmluva o nájme nehnuteľ.majetku 2/2012 5.str. s DPH 28.08.2012 Ice Rock,s.r.o., Bukovec 72 SOŠ Snina 03.10.2012
Zmluva 51/2012 Zmluva o nájme nehnuteľ.majetku 2/2012 3.str. s DPH 28.08.2012 Ice Rock,s.r.o., Bukovec 72 SOŠ Snina 03.10.2012
Zmluva 51/2012 Zmluva o nájme nehnuteľ.majetku 2/2012 2.str. s DPH 28.08.2012 Ice Rock,s.r.o., Bukovec 72 SOŠ Snina 03.10.2012
Zmluva 51/2012 Zmluva o nájme nehnuteľ.majetku 2/2012 s DPH 28.08.2012 Ice Rock,s.r.o., Bukovec 72 SOŠ Snina 03.10.2012
Zmluva 51/2012 Zmluva o nájme nehnuteľ.majetku 2/2012 4.str. s DPH 28.08.2012 Ice Rock,s.r.o., Bukovec 72 SOŠ Snina 03.10.2012
Zmluva 51/2012 Zmluva o nájme nehnuteľ.majetku 2/2012 7.str. s DPH 28.08.2012 Ice Rock,s.r.o., Bukovec 72 SOŠ Snina 03.10.2012
Zmluva 39/2012 Zmluva o dielo- tepovanie kobercov 1.str. 235,55 s DPH 27.08.2012 Vilček Peter SOŠ Snina 06.09.2012
Zmluva 39/2012 Zmluva o dielo- tepovanie kobercov 2.str. 235,55 s DPH 27.08.2012 Vilček Peter SOŠ Snina 06.09.2012
Objednávka 12/0036 hyg.materiál 243,12 s DPH 23.08.2012 Hagleitner Hygiene,Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 21.09.2012
Faktúra 92045 tlač stravných lístkov 90,00 s DPH 21.08.2012 Podvihorlatské tlačiarne, Papín SOŠ Snina 21.08.2012
Objednávka 12/0035 maliarske práce 188,91 s DPH 20.08.2012 SAMAL, Ľonc, Belá n/Cir. SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 21.09.2012
Faktúra 3400010319 za plyn 1 019,26 s DPH 25.11.2011 16.08.2012 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 112171946 potraviny 142,33 s DPH 10.1.2011 16.08.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 122052233 potraviny 60,10 s DPH 7520125 16.08.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 2741159342 za internet 131,45 s DPH 14.08.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 7741065998 internet 14,66 s DPH 14.08.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 8314200051 za pranie 826,11 s DPH 19.4.2011 14.08.2012 Materská škola , Snina SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 4590244117 PHM 29,83 s DPH 14.08.2012 Slovnaft, Bratislava SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 112169670 potraviny 328,82 s DPH 10.1.2011 14.08.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 9741159747 za telefón 67,46 s DPH 14.08.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 2116234286 za vodu 983,41 s DPH 29.7.2008 14.08.2012 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 122050485 potraviny 78,89 s DPH 7520125 14.08.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 122048816 potraviny 80,08 s DPH 7520125 09.08.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 332012 PHM 245,36 s DPH 31,12.2010 09.08.2012 AMOS, Snina SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 201250888 sklad všeobecný 45,02 s DPH stála 11/0047 09.08.2012 Suptrans, Snina SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 120493 oprava konvektomatu 296,78 s DPH stála 11/0014 09.08.2012 Gastro Galaxi, Stuľany SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 2210035320 energia 6-8/12 114,00 s DPH 22.2.2011 09.08.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 4590242591 PHM 39,77 s DPH 09.08.2012 Slovnaft, Bratislava SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 7208043673 za telefón 10,08 s DPH 09.08.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 7208044796 za telefón 14,09 s DPH 09.08.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 7208041887 za telefón 10,18 s DPH 09.08.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 112167647 potraviny 245,56 s DPH 10.1.2011 09.08.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 31322012 znalecký posudok 245,25 s DPH 12/0021 09.08.2012 Vojtko Marián, Ing. Kamenica n/Cir SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 7208050597 za telefón 10,07 s DPH 09.08.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 120100878 potraviny 174,13 s DPH 2.1.2011 09.08.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 20121044 služby 51,06 s DPH 1.1.2012 09.08.2012 DXa, Snina SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 3062012 PHM 178,71 s DPH 09.08.2012 LIKOD. Snina SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 201200498 sklad všeobecný 4,58 s DPH stála 11/0010 09.08.2012 Janák, Snina SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 2290008025 za energiu -734,10 s DPH 22.2.2011 09.08.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 21.08.2012
Faktúra 3621201905 program Magma 193,28 s DPH 29/SW/OD/2009 09.08.2012 versity, Žilina SOŠ Snina 21.08.2012
Objednávka 12/0060 vykonanie verej.obst. na zákazku "Oprava fasády školy/ 100,00 s DPH 01.08.2012 ˇJanko Š.-BGS KONZULT, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 26.10.2012
Objednávka 12/0030 oprava konvektomatu 296,78 s DPH 31.07.2012 Gastro Galaxi, Stuľany SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 21.09.2012
Faktúra 1215070 potraviny 68,08 s DPH 2.1.2011 30.07.2012 DMJ MARKET, Vranov n/T SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 3120198 registr.poplatok 20,00 s DPH 30.07.2012 Junior Achievement, Tajov SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 6513171996 poistenie strojov 174,04 s DPH 30.07.2012 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 112165612 potraviny 297,04 s DPH 10.1.2011 30.07.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 122047022 potraviny 58,76 s DPH 7520125 30.07.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 201207030 potraviny 307,78 s DPH 2.1.2011 30.07.2012 Jurčaga Štefan, Snina SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 120100851 potraviny 35,87 s DPH 2.1.2011 30.07.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 30.07.2012
Objednávka 12/0029 inzercia v novinách 27,20 s DPH 30.07.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 21.09.2012
Faktúra 112163336 potraviny 240,40 s DPH 10.1.2011 26.07.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 122045266 potraviny 80,80 s DPH 7520125 26.07.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 3621201799 Služby za program 25,49 s DPH 29/SW/OD/2009 26.07.2012 versity, Žilina SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 120100749 potraviny 13,80 s DPH 2.1.2011 26.07.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 30.07.2012
Objednávka 12/0028 tlač stravných lístkov 90,00 s DPH 23.07.2012 Podvihorlatské tlačiarne, Papín SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 21.09.2012
Faktúra 212070096 Služby za program 387,14 s DPH 283-2007/S/OvZP 20.07.2012 Asseco Bratislava SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 112161013 potraviny 263,35 s DPH 10.1.2011 20.07.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 120100805 potraviny 148,58 s DPH 2.1.2011 20.07.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 882012 sklad čistiace 106,23 s DPH stála 11/0006 20.07.2012 Ideál, Snina SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 122043491 potraviny 61,74 s DPH 7520125 20.07.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 2012104 potraviny 82,42 s DPH 2.9.2011 19.07.2012 Miroslav Holub-PROFIMETAL, Ubľa SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 120023 sklad všeobecný 57,79 s DPH stála 11/0061 17.07.2012 Staroščák, Snina SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 2290008025 za energiu -173,23 s DPH 22.2.2011 17.07.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 2116130314 za vodu 143,57 s DPH 29.7.2008 17.07.2012 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 2116128532 za vodu 916,93 s DPH 29.7.2008 17.07.2012 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 9740070054 za internet 14,66 s DPH 17.07.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 3740163871 za internet 152,50 s DPH 17.07.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 282012 PHM 240,28 s DPH 31,12.2010 17.07.2012 AMOS, Snina SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 112158036 potraviny 192,30 s DPH 10.1.2011 17.07.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 4740164219 za telefón 73,64 s DPH 17.07.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 201200173 sklad všeobecný 8,37 s DPH stála 11/0011 17.07.2012 Zuščák, Snina SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 120266 sklad všeobecný 126,49 s DPH stála 11/0005 17.07.2012 Marcinek, Univerazl, Sn ina SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 2592012 PHM 191,23 s DPH 17.07.2012 LIKOD. Snina SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 12065 služby 45,00 s DPH 30.12.2008 17.07.2012 Kováč, Dlhé n/Cir. SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 20120809 služby 51,06 s DPH 1.1.2012 17.07.2012 DXa, Snina SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 122042047 potraviny 88,39 s DPH 7520125 17.07.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 4590236098 PHM 19,91 s DPH 17.07.2012 Slovnaft, Bratislava SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 76498252 za telefón 50,02 s DPH 13.07.2012 ORANGE, Bratislava SOŠ Snina 30.07.2012
Objednávka 12/0031 predplatné 15,00 s DPH 10.07.2012 ARES,Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 21.09.2012
Zmluva dodávka elektriny s DPH 09.07.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 20.07.2012
Zmluva dodávka elektgriny s DPH 09.07.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 20.07.2012
Faktúra 120100733 potraviny 228,87 s DPH 2.1.2011 06.07.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 51202333 sklad kaderničky 56,64 s DPH stála 11/0045 06.07.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 112155436 potraviny 286,38 s DPH 10.1.2011 06.07.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 201204 mzda za vodičáky 660,00 s DPH 1.6.2011 06.07.2012 Cúr, Stakčín SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 25132381 potraviny 12,24 s DPH 2.1.2011 06.07.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 1206040 predplatné 2,10 s DPH stála 11/0049 06.07.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 122040407 potraviny 52,74 s DPH 7520125 06.07.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 120100722 potraviny 76,26 s DPH 2.1.2011 06.07.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 201206051 potraviny 587,42 s DPH 2.1.2011 06.07.2012 Jurčaga Štefan, Snina SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 20120606 pretlakovanie odpadu 124,40 s DPH 12/0025 06.07.2012 Merga Jozef DOPRAVA, Snina SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 6635013905 havarijné poistenie 150,17 s DPH 06.07.2012 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 831020042 za pranie 261,99 s DPH 19.4.2011 06.07.2012 Materská škola , Snina SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 20120324 sklad všeobecný 24,74 s DPH stála 11/0012 06.07.2012 Tomino, Snina SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 112157132 potraviny 168,80 s DPH 10.1.2011 06.07.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 7206994665 za telefón 10,07 s DPH 04.07.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 7206984487 za telefón 10,18 s DPH 04.07.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 7206978589 za telefón 17,08 s DPH 04.07.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 7206989537 za telefón 10,18 s DPH 04.07.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 30.07.2012
Faktúra 20120105 literárna osmička 96,00 s DPH 28.06.2012 Abecedy, Bratislava SOŠ Snina 03.07.2012
Zmluva 1/2012 Nájomná zmluva 6.strana s DPH 26.06.2012 Miroslav Durňak, Snina SOŠ Snina 23.07.2012
Zmluva 1/2012 nájomná zmluva 1. str. s DPH 26.06.2012 Miroslav Durňak, Snina SOŠ Snina 23.07.2012
Zmluva 1/2012 Nájomná zmluva 2. strana s DPH 26.06.2012 Miroslav Durňak, Snina SOŠ Snina 23.07.2012
Zmluva 1/2012 Nájomná zmluva 3.strana s DPH 26.06.2012 Miroslav Durňak, Snina SOŠ Snina 23.07.2012
Zmluva 1/2012 Nájomná zmluva 5.strana s DPH 26.06.2012 Miroslav Durňak, Snina SOŠ Snina 23.07.2012
Zmluva 1/2012 Nájomná zmluva 4.strana s DPH 26.06.2012 Miroslav Durňak, Snina SOŠ Snina 23.07.2012
Faktúra 120100695 potraviny 348,94 s DPH 2.1.2011 21.06.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 6514659846 poistenie vozidla 30,81 s DPH 21.06.2012 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 6514660812 poistenie vozidla 30,81 s DPH 21.06.2012 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 3400010319 za plyn 1 366,91 s DPH 25.11.2011 21.06.2012 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 03.07.2012
Zmluva 53/2012 o bezhodplatnom prevode majetku štátu č. 2012-PK 3.str.R-GR-3930 2. st. s DPH 21.06.2012 Metodicko-pedagog.centrum, Bratislava SOŠ Snina 17.10.2012
Zmluva 53/2012 o bezhodplatnom prevode majetku štátu č. 2012-PKR-GR-3930 2. st. s DPH 21.06.2012 Metodicko-pedagog.centrum, Bratislava SOŠ Snina 17.10.2012
Zmluva 53/2012 o bezhodplatnom prevode majetku štátu č. 2012-PKR-GR-3930 s DPH 21.06.2012 Metodicko-pedagog.centrum, Bratislava SOŠ Snina 17.10.2012
Faktúra 4590230571 PHM 70,37 s DPH 21.06.2012 Slovnaft, Bratislava SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 201203 mzda za vodičáky 880,00 s DPH 1.6.2011 21.06.2012 Cúr, Stakčín SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 112150391 potraviny 131,47 s DPH 10.1.2011 21.06.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 122036783 potraviny 76,49 s DPH 7520125 21.06.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 6514657955 poistenie vozidla 49,69 s DPH 21.06.2012 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 20121066 potraviny 57,18 s DPH 2.1.2011 21.06.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 112151792 potraviny 213,71 s DPH 10.1.2011 21.06.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 24367792 potraviny 97,27 s DPH 2.1.2011 21.06.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 112153042 potraviny 455,39 s DPH 10.1.2011 21.06.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 122038577 potraviny 107,84 s DPH 7520125 21.06.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 03.07.2012
Zmluva 53/2012 o bezhodplatnom prevode majetku štátu č. 2012-P 4.str.K 3.str.R-GR-3930 2. st. s DPH 21.06.2012 Metodicko-pedagog.centrum, Bratislava SOŠ Snina 17.10.2012
Zmluva 54/2012 dodatok 4 k PZ č. 17-4519 3.str. s DPH 21.06.2012 Union poisťovňa, a.s., Bratislava SOŠ Snina 17.10.2012
Zmluva 53/2012 o bezhodplatnom prevode majetku štátu č. 2012-P 5.str. 4.str.K 3.str.R-GR-3930 2. st. s DPH 21.06.2012 Metodicko-pedagog.centrum, Bratislava SOŠ Snina 17.10.2012
Zmluva 53/2012 o bezhodplatnom prevode majetku štátu č. 2012-P 6.str.KR-GR-3930 s DPH 21.06.2012 Metodicko-pedagog.centrum, Bratislava SOŠ Snina 17.10.2012
Zmluva 54/2012 dodatok 4 k PZ č. 17-4519 2.str. s DPH 21.06.2012 Union poisťovňa, a.s., Bratislava SOŠ Snina 17.10.2012
Zmluva 54/2012 dodatok 4 k PZ č. 17-4519 s DPH 21.06.2012 Union poisťovňa, a.s., Bratislava SOŠ Snina 17.10.2012
Zmluva 53/2012 o bezhodplatnom prevode majetku štátu č. 2012-P 7.str.KR-GR-3930 s DPH 21.06.2012 Metodicko-pedagog.centrum, Bratislava SOŠ Snina 17.10.2012
Faktúra 51202332 sklad kaderničky 32,33 s DPH stála 11/0045 21.06.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 3739075509 za telefón 14,66 s DPH 14.06.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 51202218 sklad kaderničky 124,44 s DPH stála 11/0045 14.06.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 25132058 potraviny 171,83 s DPH 2.1.2011 14.06.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 2290008025 energia za 5/12 -473,71 s DPH 22.2.2011 14.06.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 37439168997 za telefón 85,58 s DPH 14.06.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 7272494701 za plyn 17,00 s DPH 25.10.2010 14.06.2012 SPP, Bratislava SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 201204008 sklad čistiace 181,31 s DPH stála 11/0008 14.06.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 20122031 sklad čistiace 230,28 s DPH 12/0026 14.06.2012 Lynne, Zvolen SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 4739168738 za telefón 110,40 s DPH 14.06.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 76498252 za telefón 67,13 s DPH 11.06.2012 ORANGE, Bratislava SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 2012083 potraviny 111,85 s DPH 2.9.2011 11.06.2012 Miroslav Holub-PROFIMETAL, Ubľa SOŠ Snina 03.07.2012
Faktúra 20121016 potraviny 38,64 s DPH 2.1.2011 11.06.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 03.07.2012
Objednávka 12/0025 pretláčanie kanalizácie 124,40 s DPH 08.06.2012 Merga Jozef DOPRAVA, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Faktúra 124101678 potraviny 31,13 s DPH 2.1.2011 07.06.2012 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 112147268 potraviny 424,72 s DPH 10.1.2011 07.06.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 201200140 sklad všeobecný 38,13 s DPH stála 11/0011 07.06.2012 Zuščák, Snina SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 8318200031 pranie 439,54 s DPH 19.4.2011 07.06.2012 Materská škola , Snina SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 25131698 potraviny 68,33 s DPH 2.1.2011 07.06.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 20120213 sklad všeobecný 172,37 s DPH stála 11/0095 07.06.2012 AGLO Snina SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 702012 sklad čistiace 76,86 s DPH stála 11/0006 07.06.2012 Ideál, Snina SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 120100654 potraviny 234,20 s DPH 2.1.2011 07.06.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 120100651 potraviny 103,10 s DPH 2.1.2011 07.06.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 120100650 potraviny 93,12 s DPH 2.1.2011 07.06.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 212012 PHM 202,25 s DPH 31,12.2010 07.06.2012 AMOS, Snina SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 2102012 PHM 161,97 s DPH 07.06.2012 LIKOD. Snina SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 2116023592 za vodu 1 048,76 s DPH 29.7.2008 07.06.2012 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 7205911937 za telefón 14,57 s DPH 04.06.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 415200521 potraviny 39,96 s DPH 2.1.2011 04.06.2012 MSI, Bratislava SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 7205909304 za telefón 10,57 s DPH 04.06.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 7205901306 za telefón 22,88 s DPH 04.06.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 7205916797 za telefón 10,07 s DPH 04.06.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 122031610 potraviny 176,10 s DPH 7520125 04.06.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 814593 sklad čistiace 31,97 s DPH stála 11/0065 04.06.2012 ILLE, Skalica SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 20120942 potraviny 63,18 s DPH 2.1.2011 04.06.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 24367237 potraviny 111,23 s DPH 2.1.2011 04.06.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 112143572 potraviny 159,90 s DPH 10.1.2011 04.06.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 201205047 potraviny 524,98 s DPH 2.1.2011 04.06.2012 Jurčaga Štefan, Snina SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 122144751 potraviny 381,06 s DPH 10.1.2011 04.06.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 120100631 potraviny 49,35 s DPH 2.1.2011 04.06.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 20120281 sklad papiernictvo 30,40 s DPH stála 11/0012 04.06.2012 Tomino, Snina SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 120546 predplatné 2,10 s DPH stála 11/0049 04.06.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 510031016 pois.zodpov..za škodu 68,38 s DPH 04.06.2012 Allianz,Košice SOŠ Snina 08.06.2012
Faktúra 120100635 potraviny 233,24 s DPH 2.1.2011 04.06.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 08.06.2012
Objednávka 12/0026 objednávka tovaru podľas priloženého súpisu 230,28 s DPH 04.06.2012 Lynne+, s.r.o., Zvolen SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 21.09.2012
Zmluva 1/2012 zmluva na praktickú výuku žiakov autoškoly-1.str. s DPH 31.05.2012 Cúr Michal, SOŠ Snina 05.09.2012
Zmluva 1/2012 zmluva na praktickú výuku žiakov autoškoly-2.str. s DPH 31.05.2012 Cúr Michal, SOŠ Snina 05.09.2012
Zmluva 1/2012 zmluva na praktickú výuku žiakov autoškoly-3.str. s DPH 31.05.2012 Cúr Michal, SOŠ Snina 05.09.2012
Objednávka 12/0021 vypracovanie znal.posudku 245,25 s DPH 31.05.2012 Vojtko Marián, Ing. Kamenica n/Cir SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Faktúra 12688 predplatné 9,45 s DPH 12/0020 25.05.2012 Musica Liturgica, Bratislava SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 3621201048 Služby za program 193,28 s DPH 29/SW/OD/2009 25.05.2012 versity, Žilina SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 112141793 potraviny 410,88 s DPH 10.1.2011 25.05.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 062012 znalecký posudok 600,00 s DPH stála 12/0018 25.05.2012 Ján Kosáe Ing, Svidník SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 24366878 potraviny 52,09 s DPH 2.1.2011 25.05.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 800961197 potraviny 138,42 s DPH 28.12.2010 25.05.2012 PEPSI, Bratislava SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 112140543 potraviny 148,82 s DPH 10.1.2011 25.05.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 120100580 potraviny 127,72 s DPH 2.1.2011 25.05.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 201203440 sklad papiernictvo 148,45 s DPH stála 11/0008 25.05.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 120100560 potraviny 378,42 s DPH 2.1.2011 25.05.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 2012007 potraviny 62,18 s DPH stála 1/B/2011 25.05.2012 Kulíková, Humenné SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 3400010319 energia záloha 2 430,83 s DPH 25.11.2011 25.05.2012 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 1213512 potraviny 39,60 s DPH 2.1.2011 23.05.2012 DMJ MARKET, Vranov n/T SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 20120874 potraviny 59,58 s DPH 2.1.2011 23.05.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 1213565 potraviny 65,89 s DPH 2.1.2011 23.05.2012 DMJ MARKET, Vranov n/T SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 122029807 potraviny 67,08 s DPH 7520125 23.05.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 51201834 sklad kaderničky 60,31 s DPH stála 11/0045 23.05.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 120171 sklad všeobecný 80,75 s DPH stála 11/0005 23.05.2012 Marcinek, Univerazl, Sn ina SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 24366603 potraviny 86,46 s DPH 2.1.2011 23.05.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 122028493 potraviny 49,87 s DPH 7520125 23.05.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 51201835 sklad kaderničky 15,19 s DPH stála 11/0045 23.05.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 2012032 služby 98,16 s DPH stála 11/0051 23.05.2012 Oprava chlad.zariadení, Snina SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 201203472 sklad všeobecný 30,07 s DPH stála 11/0008 23.05.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 2012233 potraviny 75,48 s DPH 2.1.2011 23.05.2012 Štec Martin, Humenné SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 112134230 potraviny 725,26 s DPH 10.1.2011 17.05.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 51201785 materiál 72,95 s DPH stála 11/0045 17.05.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 20120828 potraviny 44,17 s DPH 2.1.2011 17.05.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 20120507 služby 51,06 s DPH 1.1.2012 17.05.2012 DXa, Snina SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 1612012 PHM 363,91 s DPH 17.05.2012 LIKOD. Snina SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 112137524 potraviny 253,79 s DPH 10.1.2011 17.05.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 25131556 potraviny 115,50 s DPH 2.1.2011 17.05.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 51201784 sklad kaderničky 68,71 s DPH stála 11/0045 17.05.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 120100531 potraviny 250,10 s DPH 2.1.2011 17.05.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 112136947 potraviny 254,00 s DPH 10.1.2011 17.05.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 8319200027 pranie 331,99 s DPH 19.4.2011 17.05.2012 Materská škola , Snina SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 2290008025 energetika -761,39 s DPH 22.2.2011 17.05.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 30.05.2012
Faktúra 76498252 za telefón 43,54 s DPH 11.05.2012 ORANGE, Bratislava SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 2012210 potraviny 162,80 s DPH 2.1.2011 11.05.2012 Štec Martin, Humenné SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 20120790 potraviny 56,30 s DPH 2.1.2011 11.05.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 1204054 predplatné 2,63 s DPH stála 11/0049 11.05.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 201200286 sklad všeobecný 5,92 s DPH stála 11/0010 11.05.2012 Janák, Snina SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 2115919802 za vodu 1 081,42 s DPH 29.7.2008 11.05.2012 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 7257483885 za plyn 38,00 s DPH 25.10.2010 11.05.2012 SPP, Bratislava SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 6738175775 internet 131,45 s DPH 11.05.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 1738176054 za telefón 90,44 s DPH 11.05.2012 T Slovak, Bratislava SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 2738082559 internet 14,66 s DPH 11.05.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 162012 PHM 171,83 s DPH 31,12.2010 11.05.2012 AMOS, Snina SOŠ Snina 18.05.2012
Zmluva Mandátna zmluva 3.strana výuka žiakov s DPH 11.05.2012 Miroslav Durňak, Snina SOŠ Snina 01.06.2012
Zmluva Mandátna zmluva 2.strana výuka žiakov s DPH 11.05.2012 Miroslav Durňak, Snina SOŠ Snina 01.06.2012
Zmluva 12011 výuka žiakov autoškoly s DPH 11.05.2012 Durňak M., Snina SOŠ Snina 01.06.2012
Faktúra 20120690 potraviny 100,16 s DPH 2.9.2011 09.05.2012 Miroslav Holub-PROFIMETAL, Ubľa SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 120100507 potraviny 137,85 s DPH 2.1.2011 09.05.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 2210035320 energia záloha 114,00 s DPH 22.2.2011 09.05.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 122026810 potraviny 86,30 s DPH 7520125 09.05.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 18.05.2012
Objednávka 12/0020 predplatné 9,45 s DPH 07.05.2012 Musica Liturgica, Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Faktúra 20120743 potraviny 64,97 s DPH 2.1.2011 04.05.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 800951536 potraviny 55,92 s DPH 28.12.2010 04.05.2012 PEPSI, Bratislava SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 24365988 potraviny 122,20 s DPH 2.1.2011 04.05.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 415200404 potraviny 36,60 s DPH 2.1.2011 04.05.2012 MSI, Bratislava SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 201204043 potraviny 494,03 s DPH 2.1.2011 04.05.2012 Jurčaga Štefan, Snina SOŠ Snina 18.05.2012
Objednávka 12/0019 objednávka autobusu 500,00 s DPH 03.05.2012 CK Galanda, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Faktúra 7204677593 za telefón 10,07 s DPH 02.05.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 120100480 potraviny 11,56 s DPH 2.1.2011 02.05.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 3912 reklama auta 37,44 s DPH stála 12/0018 02.05.2012 Zdenko Čopák Ing. RETURN,Snina SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 7204676639 za telefón 10,18 s DPH 02.05.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 3012 väzba protokolov 151,20 s DPH stála 12/0018 02.05.2012 Zdenko Čopák Ing. RETURN,Snina SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 7204669121 za telefón 11,50 s DPH 02.05.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 7204671036 za telefón 11,39 s DPH 02.05.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 2512 sklad kaderničky 82,44 s DPH stála 46/2011 02.05.2012 Guľa Milan, Hankovce SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 2012006 potraviny 191,47 s DPH stála 1/B/2011 02.05.2012 Kulíková, Humenné SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 20121987 oprava NTB 81,60 s DPH 02.05.2012 MB TECH BB, B.Bystrica SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 2122203342 tlačivá 136,61 s DPH stála 19/B/2011 02.05.2012 ŠEVT, B.Bystrica SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 4112 projekt tlač reklamy 166,56 s DPH stála 12/0018 02.05.2012 Zdenko Čopák Ing. RETURN,Snina SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 52012 znalecký posudok 300,00 s DPH 2012/0016 02.05.2012 Ján Kosáe Ing, Svidník SOŠ Snina 18.05.2012
Faktúra 21211040 časopisy 37,75 s DPH stála 11/0048 26.04.2012 RAABE, Bratislava SOŠ Snina 26.04.2012
Faktúra 201202829 sklad všeobecný 49,49 s DPH stála 11/0008 26.04.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 26.04.2012
Faktúra 122025094 potraviny 97,16 s DPH 7520125 26.04.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 26.04.2012
Faktúra 112131407 potraviny 7,43 s DPH 10.1.2011 26.04.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 26.04.2012
Faktúra 201273 potraviny 171,27 s DPH 2.1.2011 26.04.2012 Štec Martin, Humenné SOŠ Snina 26.04.2012
Faktúra 124101172 potraviny 73,18 s DPH 2.1.2011 26.04.2012 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 26.04.2012
Faktúra 120100464 potraviny 95,88 s DPH 2.1.2011 26.04.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 26.04.2012
Faktúra 120100465 potraviny 295,40 s DPH 2.1.2011 26.04.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 26.04.2012
Faktúra 800948251 potraviny 83,09 s DPH 28.12.2010 26.04.2012 PEPSI, Bratislava SOŠ Snina 26.04.2012
Faktúra 20120690 potraviny 60,77 s DPH 2.1.2011 26.04.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 26.04.2012
Faktúra 24365620 potraviny 126,67 s DPH 2.1.2011 26.04.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 26.04.2012
Faktúra 112131149 potraviny 395,02 s DPH 10.1.2011 26.04.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 26.04.2012
Faktúra 2115812537 za vodu 25,64 s DPH 29.7.2008 25.04.2012 VVaK, Košice SOŠ Snina 26.04.2012
Objednávka 12/0027 oprava NTB s DPH 25.04.2012 MB TECH BB s.r.o..B.Bystrica SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 21.09.2012
Faktúra 120100452 potraviny 102,97 s DPH 2.1.2011 24.04.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 122023495 potraviny 56,60 s DPH 7520125 24.04.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 3621200939 Služby za program 25,49 s DPH 29/SW/OD/2009 24.04.2012 versity, Žilina SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 24365527 potraviny 54,42 s DPH 2.1.2011 24.04.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 20120635 potraviny 38,99 s DPH 2.1.2011 24.04.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 201202 mzda za vodičáky 1 358,00 s DPH 1.6.2011 24.04.2012 Cúr, Stakčín SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 8316200020 pranie 112,92 s DPH 19.4.2011 24.04.2012 Materská škola , Snina SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 3400010319 za plyn 4 655,68 s DPH 20.04.2012 RWE GAS, Košice 25.04.2012
Objednávka 12/0023 nákup tovaru s DPH 19.04.2012 Pristaš D., Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Objednávka 12/0022 nákup tovaru s DPH 18.04.2012 Štofiková M., Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Objednávka 12/0018 kníhviazacké práce a reklamná tlač s DPH 17.04.2012 Zdenko Čopák Ing. RETURN,Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Faktúra 20120590 potraviny 36,39 s DPH 2.1.2011 16.04.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 452012 sklad čistiace 107,73 s DPH stála 11/0006 16.04.2012 Ideál, Snina SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 21207763 predplatné 40,63 s DPH stála 11/0048 16.04.2012 RAABE, Bratislava SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 201250254 sklad všeobecný 40,88 s DPH stála 11/0047 16.04.2012 Suptrans, Snina SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 212040233 Služby za program 387,14 s DPH 283-2007/S/OvZP 16.04.2012 Asseco Bratislava SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 112127321 potraviny 101,56 s DPH 10.1.2011 16.04.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 4590208338 PHM 44,31 s DPH 16.04.2012 Slovnaft, Bratislava SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 12214 predplatné 20,80 s DPH stála 28/B/2011 16.04.2012 Vihorlat Press, Umenné SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 2290008025 za energiu doplatok 406,34 s DPH 22.2.2011 16.04.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 120100418 potraviny 285,53 s DPH 2.1.2011 16.04.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 6860552246 nájom 0,86 s DPH 16.04.2012 Messer, Bratislava SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 124101059 potraviny 32,94 s DPH 2.1.2011 16.04.2012 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 25.04.2012
Faktúra 2122202220 za tlačivá - vyúčtovacia 110,46 s DPH stála 19/B/2011 13.04.2012 ŠEVT, B.Bystrica SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 7327291997 za plyn 100,00 s DPH 13.04.2012 SPP, Bratislava SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 76498252 za telefón 43,43 s DPH 13.04.2012 ORANGE, Bratislava SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 5737181493 internet 85,28 s DPH 13.04.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 5737088321 internet 14,66 s DPH 13.04.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 1737181246 za telefón 131,45 s DPH 13.04.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 1201301 školenie 39,00 s DPH 12.04.2012 Asociácia správcov registratúry, Nováky SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 120174 tlačivá 40,64 s DPH stála 2/B/2011 12.04.2012 Major, Pezinok SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 2115811848 voda 635,94 s DPH 29.7.2008 11.04.2012 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 1102012 PHM 141,98 s DPH 11.04.2012 LIKOD. Snina SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 20120313 bezpeč.technik 51,06 s DPH 09/04 1.1.2011 11.04.2012 DXa, Snina SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 12021 PO 33,00 s DPH 30.12.2008 11.04.2012 Kováč, Dlhé n/Cir. SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 201200074 sklad všeobecný 41,32 s DPH stála 11/0011 11.04.2012 Zuščák, Snina SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 809371 sklad čistiace 31,97 s DPH stála 11/0065 11.04.2012 ILLE, Skalica SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 201202314 sklad čistiace 171,70 s DPH stála 11/0008 11.04.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 112123828 potraviny 430,06 s DPH 10.1.2011 11.04.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 800938801 potraviny 71,45 s DPH 28.12.2010 11.04.2012 PEPSI, Bratislava SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 6860540573 nájom 127,61 s DPH 11.04.2012 Messer, Bratislava SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 415200290 potraviny 39,16 s DPH 2.1.2011 11.04.2012 MSI, Bratislava SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 24364938 potraviny 93,11 s DPH 2.1.2011 11.04.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 20120511 potraviny 67,38 s DPH 2.1.2011 11.04.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 124100961 potraviny 61,45 s DPH 2.1.2011 11.04.2012 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 120100386 potraviny 116,51 s DPH 2.1.2011 11.04.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 2012049 potraviny 151,59 s DPH 2.9.2011 11.04.2012 Miroslav Holub-PROFIMETAL, Ubľa SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 4590205272 PHM 74,61 s DPH 11.04.2012 Slovnaft Bratislava SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 20120200 sklad papiernictvo 30,70 s DPH stála 11/0012 11.04.2012 Tomino, Snina SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 20120545 potraviny 63,70 s DPH 2.1.2011 11.04.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 122012 PHM 250,01 s DPH 31.12.2010 11.04.2012 AMOS, Snina SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 2012005 potraviny 138,47 s DPH stála 1/B/2011 03.04.2012 Kulíková, Humenné SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 112121251 potraviny 270,85 s DPH 10.1.2011 03.04.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 1203041 reklama 72,00 s DPH stála 9/B/2011 03.04.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 1203045 predplatné 2,10 s DPH stála 9/B/2011 03.04.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 124100861 potraviny 5,04 s DPH 2.1.2011 03.04.2012 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 201201987 sklad papiernictvo 78,54 s DPH stála 11/0008 03.04.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 20120057 oprava kuch.zariad. 166,14 s DPH stála 11/0052 03.04.2012 Elektroservis VALTIM, Michalovce SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 4590202685 PHM 9,96 s DPH 03.04.2012 Slovnaft, Bratislava SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 2012120 potraviny 68,14 s DPH 2.1.2011 03.04.2012 Štec Martin, Humenné SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 51201218 sklad kaderničky 76,56 s DPH stála 11/0045 03.04.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 7203353836 za telefón 10,08 s DPH 03.04.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 7203349173 za telefón 11,05 s DPH 03.04.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 7203365199 za telefón 10,07 s DPH 03.04.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 7203358937 za telefón 11,03 s DPH 03.04.2012 T Slovak, Bratislava SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 201203040 potraviny 513,81 s DPH 2.1.2011 03.04.2012 Jurčaga Štefan, Snina SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 24364588 potraviny 152,78 s DPH 2.1.2011 03.04.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 16.04.2012
Faktúra 420120003 zhotovenie videozáznamu 100,00 s DPH 12/0017 02.04.2012 Štefan Džubera, Snina SOŠ Snina 16.04.2012
Zmluva 30.12.2008 dodatok k mandatnej zmluve-1.str. 45štvrťročne s DPH 01.04.2012 Kováč Ján SOŠ Snina 18.05.2012
Objednávka 12/0017 zhotovenie videozáznamu s DPH 30.03.2012 Štefan Džubera, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Faktúra 37878247 poplatok 10,00 s DPH 30.03.2012 PULS, Bardejov SOŠ Snina 12.04.2012
Objednávka 12/0016 znalecký posudok s DPH 29.03.2012 Kosár Ján, Svidník SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Faktúra 112118667 potraviny 279,36 s DPH 10.1.2011 27.03.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 2221200512 komunálny odpad 520,00 s DPH 27.03.2012 Mestský úrad, Snina SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 1052012 publikácie 45,00 s DPH 2012/0016 27.03.2012 Regionálne vzdelávacie centrum, Prešov SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 122015976 potraviny 55,58 s DPH 7520125 27.03.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 800932063 potraviny 86,47 s DPH 28.12.2010 27.03.2012 PEPSI, Bratislava SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 124100766 potraviny 18,00 s DPH 2.1.2011 27.03.2012 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 120100324 potraviny 97,50 s DPH 2.1.2011 27.03.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 2012 zákon.poistenie vozidiel 2012 527,23 s DPH 27.03.2012 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 6514657955 havarijné poistenie 49,69 s DPH 27.03.2012 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 24364266 potraviny 153,86 s DPH 2.1.2011 27.03.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 120100339 potraviny 279,86 s DPH 2.1.2011 27.03.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 112012 znalecký posudok 172,42 s DPH 22.03.2012 Ihnátová J., Ing., Snina SOŠ 12.04.2012
Faktúra 112012 znalecký posudok 172,42 s DPH 22.03.2012 Ihnátová J., Ing., Snina SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 70240296 poistenie osôb 66,39 s DPH 22.03.2012 Allianz,Košice SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 20120457 potraviny 62,03 s DPH 2.1.2011 22.03.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 12020 PO 33,00 s DPH 30.12.2008 22.03.2012 Kováč, Dlhé n/Cir. SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 2012092 potraviny 212,05 s DPH 2.1.2011 22.03.2012 Štec Martin, Humenné SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 122014575 potraviny 51,98 s DPH 7520125 22.03.2012 Mecom, Humenné 12.04.2012
Faktúra 122014464 potraviny 55,13 s DPH 7520125 22.03.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 122014421 potraviny 69,64 s DPH 7520125 22.03.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 831220008 pranie 185,14 s DPH 19.4.2011 22.03.2012 Materská škola , Snina SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 2210019660 za vodu 430,88 s DPH 29.7.2008 22.03.2012 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 20120410 potraviny 60,48 s DPH 2.1.2011 22.03.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 3400010319 za plyn 9 565,50 s DPH 22.03.2012 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 2290008025 energia dopl. 289,60 s DPH 22.2.2011 22.03.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 20120050 projekt služby 13 772,40 s DPH 20.03.2012 Vojenská zotavovňa, Kaluža SOŠ Snina 22.03.2012
Faktúra 2012004 potraviny 97,50 s DPH stála 1/B/2011 16.03.2012 Kulíková, Humenné SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 1122202240 tlačivá 140,46 s DPH stála 19/B/2011 16.03.2012 ŠEVT, B.Bystrica SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 415200233 potraviny 41,55 s DPH 2.1.2011 16.03.2012 MSI, Bratislava SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 21203781 predplatné 39,35 s DPH stála 11/0048 16.03.2012 RAABE, Bratislava SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 120047 sklad 22,80 s DPH stála 11/0007 16.03.2012 Zgabur, Snina SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 2012040 potraviny 134,95 s DPH 2.9.2011 16.03.2012 Miroslav Holub-PROFIMETAL, Ubľa SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 120100259 potraviny 113,73 s DPH 2.1.2011 16.03.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 2012003 verejné obstarávanie 160,00 s DPH 04/BGS/2011 08.03.2012 Janko,Snina SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 20120209 služby 76,91 s DPH 09/04 1.1.2011 08.03.2012 DXa, Snina 21.03.2012
Faktúra 2115712482 voda 1 244,18 s DPH 29.7.2008 08.03.2012 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 700376314 havarij.poistenie 81,87 s DPH 08.03.2012 Allianz,Košice SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 8060021627 poistenie vozidla 23,19 s DPH 08.03.2012 Allianz,Košice SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 700376304 havarij.poistenie 79,87 s DPH 08.03.2012 Allianz,Košice SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 1202042 predplatné 2,10 s DPH stála 9/B/2011 08.03.2012 Press, Fečík, Snina 21.03.2012
Faktúra 120100258 potraviny 471,90 s DPH 2.1.2011 08.03.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 25130950 potraviny 181,12 s DPH 2.1.2011 08.03.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 8060021495 poistenie vozidla 23,19 s DPH 08.03.2012 Allianz,Košice SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 602012 PHM 248,50 s DPH 08.03.2012 LIKOD. Snina SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 72012 PHM 205,72 s DPH 31.12.2010 08.03.2012 AMOS, Snina SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 201200142 sklad všeobecný 1,22 s DPH stála 11/0010 08.03.2012 Janák, Snina SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 7104424164 plyn 181,00 s DPH 25.10.2010 08.03.2012 SPP, Bratislava SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 76498252 za telefón 45,82 s DPH 08.03.2012 ORANGE, Bratislava SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra VPD 76/12 Toner 17,00 s DPH 07.03.2012 GLOTECH SOŠ Snina 28.06.2012
Faktúra 7202154726 za telefón 10,08 s DPH 06.03.2012 T Slovak, Bratislava SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 7202154727 za telefón 13,30 s DPH 06.03.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 10120008 sklad všeobecný 221,17 s DPH stála 11/0066 06.03.2012 LUVA, Humenné SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 20120086 sklad papiernictvo 22,06 s DPH stála 11/0012 06.03.2012 Tomino, Snina SOŠ Snina 12.04.2012
Faktúra 20120087 sklad papiernictvo 19,60 s DPH stála 11/0012 06.03.2012 Tomino, Snina SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 7202162266 za telefón 10,07 s DPH 06.03.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 7202154725 za telefón 13,16 s DPH 06.03.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 2011120283 oprava auta 950,71 s DPH 05.03.2012 Š-AUTOSERVIS, Stropkov SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 6523390201 havarijné poistenie 92,45 s DPH 05.03.2012 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 112114038 potraviny 208,02 s DPH 10.1.2011 05.03.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 112112673 potraviny 451,66 s DPH 10.1.2011 05.03.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 24363500 potraviny 50,23 s DPH 2.1.2011 05.03.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 800923180 potraviny 89,00 s DPH 28.12.2010 05.03.2012 PEPSI, Bratislava SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 201201232 sklad 83,68 s DPH stála 11/0008 05.03.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 20120312 potraviny 73,08 s DPH 2.1.2011 05.03.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 21.03.2012
Faktúra 2228001715 Z.zákonov doplatok 49,73 s DPH stála 23/B/2011 24.02.2012 Poradca podnikateľa, Žilina SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 120100208 potraviny 153,76 s DPH 2.1.2011 24.02.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 20120270 potraviny 56,78 s DPH 2.1.2011 24.02.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 1211233 potraviny 35,14 s DPH 2.1.2011 24.02.2012 DMJ MARKET, Vranov n/T SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 280022012 program ŠJ 39,32 s DPH 24.02.2012 SOFT-GL, Košice SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 2120002 projekt za použitie vleku 4 000,00 s DPH 24.02.2012 SKI Park Chlmec, Košice SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 201202028 potraviny 515,54 s DPH 2.1.2011 24.02.2012 Jurčaga Štefan, Snina SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 266 poplatok 5,00 s DPH 23.02.2012 Junior Achievement, Tajov SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 122009654 potraviny 52,15 s DPH 7520125 21.02.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 24363135 potraviny 109,27 s DPH 2.1.2011 21.02.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 51200660 sklad kaderničky 110,14 s DPH stála 11/0045 21.02.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 201201070 sklad 3,47 s DPH stála 11/0008 21.02.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 20120097 služby 51,06 s DPH 09/04 1.1.2011 21.02.2012 DXa, Snina SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 1102008189 sklad 102,96 s DPH stála 5/B/2011 21.02.2012 Haglietner, Bratislava SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 201201057 sklad 238,49 s DPH stála 11/0008 21.02.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 112109308 potraviny 472,74 s DPH 10.1.2011 21.02.2012 NOWACO, Noveé Mesto n/V SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 2012003 potraviny 73,88 s DPH stála 1/B/2011 17.02.2012 Kulíková, Humenné SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 124100367 potraviny 161,17 s DPH 2.1.2011 17.02.2012 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 20120232 potraviny 60,88 s DPH 2.1.2011 17.02.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 120100177 potraviny 87,22 s DPH 2.1.2011 17.02.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 2012051 potraviny 187,58 s DPH 2.1.2011 17.02.2012 Štec Martin, Humenné SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 800917260 potraviny 48,60 s DPH 28.12.2010 17.02.2012 PEPSI, Bratislava SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 415200124 potraviny 73,61 s DPH 2.1.2011 17.02.2012 MSI, Bratislava SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 24362881 potraviny 221,50 s DPH 2.1.2011 17.02.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 201200879 sklad 23,76 s DPH stála 11/0008 17.02.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 3400010319 plyn 6 829,13 s DPH 17.02.2012 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 20120099 potraviny 362,43 s DPH 2.1.2011 17.02.2012 Jaršinský, Prešov SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 4590193474 PHM 29,83 s DPH 17.02.2012 Slovnaft, Bratislava SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 112107813 potraviny 265,87 s DPH 10.1.2011 17.02.2012 NOWACO, Noveé Mesto n/V SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 120100122 potraviny 10,00 s DPH 2.1.2011 14.02.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 120100161 potraviny 29,01 s DPH 2.1.2011 14.02.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra VPD 90/12 Vydávok na zhotovenie kľučov 0,60 s DPH 14.02.2012 Erika Kovaľová SOŠ Snina 28.06.2012
Faktúra 162100135 potraviny -23,70 s DPH 10.1.2011 14.02.2012 NOWACO, Noveé Mesto n/V SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra VPD 89/12 Drobný nákup 0,84 s DPH 14.02.2012 KRÍDLA SOŠ Snina 28.06.2012
Faktúra VPD92/2012 Uhrada fa 25,21 s DPH 14.02.2012 CuPo s.r.o. SOŠ Snina 25.07.2012
Faktúra VPD 85/12 Potraviny 24,72 s DPH 13.02.2012 LIDL SOŠ Snina 28.06.2012
Faktúra VPD 85/12 Potraviny 4,95 s DPH 13.02.2012 ILaS MARKET SOŠ Snina 28.06.2012
Faktúra VPD 86/12 Potraviny 0,35 s DPH 13.02.2012 TESCO SOŠ Snina 28.06.2012
Faktúra VPD 88/12 Potraviny 3,95 s DPH 13.02.2012 TESCO SOŠ Snina 28.06.2012
Faktúra 110140 predplatné 17,82 s DPH 00499 10.02.2012 Koleníková,Plavecký Štvrtok SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra VPD 83/12 Potraviny 12,24 s DPH 10.02.2012 LIDL SOŠ Snina 28.06.2012
Faktúra 1735097961 internet 14,66 s DPH 10.02.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 9735190327 internet 131,45 s DPH 10.02.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 21201777 predplatne 43,19 s DPH stála 11/0048 10.02.2012 RAABE, Bratislava SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 86074502 predplatné 28,24 s DPH stála 23/B/2011 10.02.2012 Poradca podnikateľa, Žilina SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra VPD 84/12 Drobný nákup 14,50 s DPH 10.02.2012 AMOS SOŠ Snina 28.06.2012
Faktúra 112104591 potraviny 321,42 s DPH 10.1.2011 09.02.2012 NOWACO, Nové Mesto n/V SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 12220082 člen.poplatok 199,00 s DPH 09.02.2012 Prešovská reg.komora SOPK,, Prešov SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 2290008025 energetika -50,21 s DPH 22.2.2011 09.02.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 2210035320 energia dopl. 114,00 s DPH 22.2.2011 09.02.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 24362531 potraviny 129,85 s DPH 2.1.2011 09.02.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra VPD 80/12 Inzeraty 24,00 s DPH 09.02.2012 VIHORLAT PRESS s 28.06.2012
Faktúra 7227410379 o dodávke plynu 192,00 s DPH 25.10.2010 09.02.2012 SPP, Bratislava SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 120100147 potraviny 604,14 s DPH 2.1.2011 09.02.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 132012 PHM 292,72 s DPH 09.02.2012 LIKOD. Snina SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 76498252 za telefón 45,23 s DPH 09.02.2012 ORANGE, Bratislava SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 12001 PO 41,60 s DPH 30.12.2008 09.02.2012 Kováč, Dlhé n/Cir. SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 2012035 2. strana sklad všeobecný s DPH 09.02.2012 20.03.2012
Faktúra 2012035 sklad 145,79 s DPH stála 11/0009 09.02.2012 Proving, Snina SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 831520005 pranie 442,24 s DPH 19.4.2011 09.02.2012 Materská škola , Snina SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 20120172 potraviny 45,73 s DPH 2.1.2011 09.02.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra VPD 79/12 Potraviny 3,34 s DPH 09.02.2012 TESCO SOŠ Snina 28.06.2012
Faktúra 22012 PHM 145,25 s DPH 31.12.2010 09.02.2012 AMOS, Snina SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 6735190650 za telefón 90,08 s DPH 09.02.2012 T-Slovak,Bratislava SOŠ Snina 20.03.2012
Objednávka 12/0004 vypracovanie znal.posudku s DPH 08.02.2012 Ihnátová Jana Ing, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Faktúra VPD 75/12 Potraviny 5,73 s DPH 07.02.2012 TESCO SOŠ Snina 28.06.2012
Faktúra 201200013 sklad všeobecný 15,63 s DPH stála 11/0011 07.02.2012 Zuščák, Snina SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 804119 sklad čistiace 31,97 s DPH stála 11/0065 07.02.2012 ILLE, Skalica SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 122006141 potraviny 68,39 s DPH 7520125 07.02.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 1201058 predplatné 2,63 s DPH stála 11/0049 07.02.2012 Press, Fečík, Snina SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 5201201393 služby 198,72 s DPH VK/11/01/019 07.02.2012 Komensky s.r.o. , Košice SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 9000577099 za šeky 25,07 s DPH 12/0005 07.02.2012 Slovenská pošta, Banská Bystrica SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 2012002 potraviny 138,58 s DPH stála 1/B/2011 07.02.2012 Kulíková, Humenné SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra 201201 za výuku žiakov autoškoly 880,00 s DPH 1.6.2011 07.02.2012 Cúr, Stakčín SOŠ Snina 20.03.2012
Faktúra VPD 77/12 Potraviny 1,38 s DPH 07.02.2012 LIDL SOŠ Snina 28.06.2012
Faktúra VPD 77/12 Potraviny 19,46 s DPH 07.02.2012 TESCO SOŠ Snina 28.06.2012
Faktúra 8011110017 OTE 67,96 s DPH stála 11/0054 07.02.2012 expert SK, Bratislava SOŠ Snina 20.03.2012
Objednávka 12/0014 výroba kľúčov s DPH 06.02.2012 Tothová DT-FAB, Košice SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Objednávka 12/0013 PHM s DPH 06.02.2012 OMV, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Faktúra VPD 74/12 Potraviny 2,80 s DPH 06.02.2012 COOP Jednota SOŠ Snina 28.06.2012
Faktúra VPD 73/12 Potraviny 6,16 s DPH 06.02.2012 TESCO SOŠ Snina 28.06.2012
Faktúra VPD 72/12 Vydávok na zhotovenie kľučov 65,80 s DPH 06.02.2012 DT-FAB SOŠ Snina 28.06.2012
Faktúra VPD 71/12 Nákup pohonných hmôt 57,27 s DPH 06.02.2012 OMV SOŠ Snina 28.06.2012
Faktúra VPD 70/12 Potraviny 13,25 s DPH 06.02.2012 TESCO SOŠ Snina 28.06.2012
Faktúra VPD 65/12 Inzercia 8,00 s DPH 02.02.2012 ALS-LM 28.06.2012
Faktúra 201201040 potraviny 603,59 s DPH 2.1.2011 31.01.2012 Jurčaga Štefan, Snina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra VPD 60/12 Služobná cesta 56,00 s DPH 31.01.2012 INCHEBA EXPO Bratislava SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra 2012016 potraviny 179,50 s DPH 2.9.2011 31.01.2012 Miroslav Holub-PROFIMETAL, Ubľa SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra VPD 63/12 Služobná cesta 5,80 s DPH 31.01.2012 Akadémia vzdelávania SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra 212010652 Služby za program 964,51 s DPH 283-2007/S/OvZP 31.01.2012 Asseco Bratislava SOŠ Snina 31.01.2012
Faktúra VPD 61/12 Poštovné 21,50 s DPH 31.01.2012 Slovenská pošta SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 59/12 Služobná cesta 51,00 s DPH 31.01.2012 INCHEBA EXPO Bratislava SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra 4590189280 PHM 121,59 s DPH 31.01.2012 Slovnaft Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 7200946815 za telefón 16,24 s DPH 31.01.2012 T Slovak, Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 7200959745 za telefón 10,58 s DPH 31.01.2012 T Slovak, Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 7200961782 za telefón 10,21 s DPH 31.01.2012 T Slovak, Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra VPD 58/12 Služobná cesta 41,00 s DPH 31.01.2012 INCHEBA EXPO Bratislava SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra 7200972387 za telefón 10,07 s DPH 31.01.2012 T Slovak, Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 20120139 potraviny 70,20 s DPH 2.1.2011 31.01.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra VPD 54/12 Overenie podpisov 14,04 s DPH 31.01.2012 JUDr. Iveta Bžanová SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 56/12 Poštovné 53,60 s DPH 31.01.2012 Slovenská pošta SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 57/12 Služobná cesta 57,50 s DPH 31.01.2012 INCHEBA EXPO Bratislava SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra 201200066 potraviny 48,83 s DPH 30.01.2012 Barnošáková,Dubnica n/V SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 20120067 pneumatiky 78,96 s DPH 12/0002 30.01.2012 PNEUBEL, Belá n/Cir. SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 122003238 potraviny 70,96 s DPH 7520125 30.01.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 24361829 potraviny 129,76 s DPH 2.1.2011 30.01.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 122004700 potraviny 59,92 s DPH 7520125 30.01.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra ˇ6513171996 poistenie strojov 174,04 s DPH 30.01.2012 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 800912442 potraviny 64,94 s DPH 28.12.2010 30.01.2012 PEPSI, Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 112102257 potraviny 645,07 s DPH 10.1.2011 30.01.2012 NOWACO, Noveé Mesto n/V SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 51200274 sklad kaderničky 148,57 s DPH stála 11/0045 30.01.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra VPD 53/12 Toner 88,39 s DPH 30.01.2012 GLOTECH SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 52/12 Potraviny 2,66 s DPH 30.01.2012 LIDL SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 52/12 Potraviny 2,04 s DPH 30.01.2012 TESCO SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra 122004716 potraviny 34,79 s DPH 7520125 30.01.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 20120054 sklad papiernictvo 34,04 s DPH stála 11/0012 30.01.2012 Tomino, Snina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 24362186 potraviny 134,14 s DPH 2.1.2011 30.01.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra VPD 51/12 Úhrada fa 201200066 48,83 s DPH 30.01.2012 T-FORNAX SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra 2012020 potraviny 85,89 s DPH 2.1.2011 30.01.2012 Štec Martin, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra VPD 50/12 Kolky 29,00 s DPH 30.01.2012 Slovenská pošta SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 48/12 Drobný nákup 39,80 s DPH 27.01.2012 TESCO SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra 415200044 potraviny 55,06 s DPH 2.1.2011 26.01.2012 MSI, Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 800909222 potraviny 35,17 s DPH 28.12.2010 26.01.2012 PEPSI, Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 201200297 sklad papiernictvo 90,13 s DPH stála 11/0008 26.01.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 201200296 sklad papiernictvo 178,44 s DPH stála 11/0008 26.01.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra VPD 47/12 Drobný nákup 2,39 s DPH 25.01.2012 TOMINO SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra 1210480 potraviny 262,21 s DPH 2.1.2011 25.01.2012 DMJ MARKET, Vranov n/T SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 120100083 potraviny 637,60 s DPH 2.1.2011 25.01.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 120100083 potraviny 637,60 s DPH 2.1.2011 25.01.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 20120084 potraviny 68,89 s DPH 2.1.2011 25.01.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 120100082 potraviny 129,05 s DPH 2.1.2011 25.01.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 124100137 potraviny 82,60 s DPH 2.1.2011 25.01.2012 EKVIA, Prešov SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 530201098 potraviny 358,78 s DPH 2.1.2011 25.01.2012 INMEDIA, Zvolen SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 112100989 potraviny 578,09 s DPH 10.1.2011 25.01.2012 NOWACO, Noveé Mesto n/V SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 3621200079 program Magma 25,49 s DPH 29/SW/OD/2009 25.01.2012 versity, Žilina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 51200275 sklad kaderničky 8,86 s DPH stála 11/0045 25.01.2012 Slovhair, Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra VPD 46/12 Potraviny 56,38 s DPH 24.01.2012 GVP Snina SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 46/12 Potraviny 2,52 s DPH 24.01.2012 LIDL SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 44/12 Potraviny 11,37 s DPH 23.01.2012 TESCO SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra 2012001 potraviny 93,67 s DPH stála 1/B/2011 23.01.2012 Kulíková, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra VPD 45/12 Drobný nákup 111,55 s DPH 23.01.2012 CYtech SOŠ Snina 27.06.2012
Objednávka 12/0011 nákup tovaru s DPH 23.01.2012 CYtech, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Faktúra 2128018311 predplatné 21,19 s DPH stála 23/B/2011 23.01.2012 Poradca podnikateľa, Žilina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra VPD 44/12 Potraviny 11,37 s DPH 23.01.2012 TESCO SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra 2210035320 energia za rok 2011 -3 422,15 s DPH 22.2.2011 23.01.2012 VSE, Košice SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 111212600 potraviny 635,93 s DPH 10.1.2011 23.01.2012 NOWACO, Noveé Mesto n/V SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 20120070 potraviny 56,21 s DPH 2.1.2011 23.01.2012 SHOPCENTRUM, Snina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 201200046 sklad všeobecný 34,10 s DPH stála 11/0008 23.01.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 122001109 potraviny 65,75 s DPH 7520125 23.01.2012 Mecom, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 122000900 potraviny 87,62 s DPH 7520125 23.01.2012 Mecom, Humenné S 19.03.2012
Faktúra 201200045 sklad čistiace 197,12 s DPH stála 11/0008 23.01.2012 KRÍDLA, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 800906610 potraviny 120,61 s DPH 28.12.2010 23.01.2012 PEPSI, Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 24361468 potraviny 203,71 s DPH 2.1.2011 23.01.2012 GVP, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 2012004 potraviny 109,29 s DPH 2.1.2011 23.01.2012 Štec Martin, Humenné SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra VPD 43/12 Poštovné 25,15 s DPH 23.01.2012 Slovenská pošta SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 42/12 Toner 276,94 s DPH 23.01.2012 GLOTECH SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 41/12 Drobný nákup 21,30 s DPH 23.01.2012 DREVOVÝROBA - FINAL SOŠ Snina 27.06.2012
Objednávka 12/0015 nákup pneumatik s DPH 20.01.2012 PNEUBEL, Belá nad Cir. SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Faktúra VPD 40/12 Drobný nákup 14,26 s DPH 20.01.2012 Dávid Potučko SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 38/12 Drobný nákup 14,50 s DPH 20.01.2012 AMOS SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 39/12 Drobný nákup 8,78 s DPH 20.01.2012 Lekáreň ALBA SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 33/12 Potraviny 2,98 s DPH 18.01.2012 LIDL SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 31/12 Drobný nákup 1,18 s DPH 18.01.2012 BILLA SOŠ Snina 27.06.2012
Objednávka 12/0012 nákup tovaru s DPH 18.01.2012 MILK AGRO, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Faktúra VPD 30/12 Potraviny s DPH 18.01.2012 BILLA SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 29/12 Vypožičanie návlekov na stoličky 20,00 s DPH 18.01.2012 Huliková SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 25/12 Potraviny 3,86 s DPH 18.01.2012 TESCO SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 25/12 Potraviny 4,30 s DPH 18.01.2012 LIDL SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 24/12 Drobný nákup 19,00 s DPH 18.01.2012 Decomp SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 23/12 Drobný nákup 3,17 s DPH 18.01.2012 GVP Snina SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 22/12 Drobný nákup 2,13 s DPH 18.01.2012 TESCO SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 22/12 Drobný nákup 8,36 s DPH 18.01.2012 Marcinek Snina SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 21/12 Potraviny 18,41 s DPH 18.01.2012 TESCO SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 33/12 Potraviny 1,49 s DPH 18.01.2012 LIDL SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 32/12 Drobný nákup 7,44 s DPH 18.01.2012 TOMINO SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 33/12 Potraviny 1,38 s DPH 18.01.2012 das SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 33/12 Potraviny 9,01 s DPH 18.01.2012 MILK-AGRO SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 33/12 Potraviny 4,56 s DPH 18.01.2012 TESCO SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 33/12 Potraviny 9,48 s DPH 18.01.2012 TESCO SOŠ Snina 27.06.2012
Objednávka 12/0006 nákup tovaru s DPH 18.01.2012 Kaufland SR, Humenné SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Faktúra VPD 34/12 Drobný nákup s DPH 18.01.2012 TESCO SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 35/12 Drobný nákup 17,80 s DPH 18.01.2012 Kaufland SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 34/12 Drobný nákup 11,98 s DPH 18.01.2012 BILLA SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra 6528247631 zákon.poistenie vozidiel 2012 527,23 s DPH 17.01.2012 KOOPERATÍVA, Košice SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra VPD 19/12 Potraviny 1,27 s DPH 17.01.2012 LIDL SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 18/12 Školenie 30,00 s DPH 17.01.2012 Akadémia vzdelávania SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 17/12 Školenie 30,00 s DPH 17.01.2012 Akadémia vzdelávania SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 16/12 Poštový poplatok za rok 2012 50,40 s DPH 17.01.2012 Slovenská pošta SOŠ Snina 27.06.2012
Objednávka 12/0005 tlač poštových poukážok s DPH 17.01.2012 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Faktúra VPD 16/12 Poštový poplatok za rok 2012 50,40 s DPH 17.01.2012 Slovenská pošta SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra 2115513919 za vodu 621,36 s DPH 29.7.2008 16.01.2012 Východoslovenská vod.spoloč., Košice SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 120100029 potraviny 157,90 s DPH 2.1.2011 16.01.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 201112039 potraviny -35,97 s DPH 2.1.2011 16.01.2012 Jurčaga Štefan, Snina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra VPD 15/12 Potraviny 2,98 s DPH 16.01.2012 LIDL SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 15/12 Potraviny 5,98 s DPH 16.01.2012 TESCO SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra 2115513919 za vodu 621,36 s DPH 29.7.2008 16.01.2012 VVaK, Košice SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 120100022 potraviny 781,90 s DPH 2.1.2011 16.01.2012 MIRONEX, Snina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra VPD 13/12 Potraviny 7,44 s DPH 13.01.2012 TESCO SOŠ Snina 27.06.2012
Objednávka 12/0008 nákup tovaru s DPH 12.01.2012 ILAS Market, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Faktúra 11077 člen.poplatok 66,40 s DPH 12.01.2012 Slovenská komora výcvik.zar., Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra VPD 11/12 Drobný nákup 2,42 s DPH 12.01.2012 Jozef Ferko AV-EL SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra 76498252 za telefón 50,41 s DPH 12.01.2012 ORANGE, Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra VPD 10/12 Potraviny 14,58 s DPH 12.01.2012 Mäsiarstvo a potraviny VITAS SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra 1012012 za maľovanie 693,00 s DPH stála 38/B/2011 11.01.2012 SAMAL, Belá n/Cir. SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 12007 poplatok 60,00 s DPH 11.01.2012 Cech predajcov a autoservisov, Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Objednávka 12/0010 nákup tovaru s DPH 11.01.2012 BILLA, s.r.o. , Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Objednávka 12/0009 nákup tovaru s DPH 11.01.2012 Mäsiarstvo a potraviny, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Faktúra VPD 7/12 Potraviny 38,35 s DPH 11.01.2012 BILLA SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 9/12 Potraviny 32,29 s DPH 11.01.2012 LIDL SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD 6/12 Potraviny s DPH 10.01.2012 COOP Jednota SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra 14010 regener.prac.sily 280,40 s DPH 10.01.2012 BAD, Vlkanova SOŠ Snina 19.03.2012
Objednávka 12/0007 nákup tovaru s DPH 10.01.2012 dax, s.r.o., Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Objednávka 12/0002 objednávka víkend.pobytu s DPH 09.01.2012 BAD, s.r.o. Vlkanová SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Faktúra VPD - 4/12 Potraviny 7,77 s DPH 09.01.2012 COOP Jednota SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD - 3/12 Drobný nákup 4,79 s DPH 09.01.2012 Marcinek Snina SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD - 2/12 Potraviny 117,05 s DPH 09.01.2012 GVP Snina SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra VPD -1/12 potraviny 6,28 s DPH 56/2011 09.01.2012 LIDL,Snina SOŠ Snina 27.06.2012
Faktúra 20120002 kalendáre 201,60 s DPH 12/0001 09.01.2012 ELINOR, Snina SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 7282361724 plyn 199,00 s DPH 25.10.2010 09.01.2012 SPP, Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra 212010094 SPIN servisné práce 387,14 s DPH 283-2007/S/OvZP 09.01.2012 Asseco Bratislava SOŠ Snina 19.03.2012
Faktúra VPD - 5/12 Drobný nákup 9,45 s DPH 09.01.2012 Z:G:S: SOŠ Snina 27.06.2012
Objednávka 12/0001 objednávka násten.kalendárov s DPH 04.01.2012 ELINOR, Snina SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Objednávka 12/0003 objednávka predplatného s DPH 02.01.2012 DIGITAL VISIONS, Bratislava SOŠ Snina Ing. Harajda Ján ekonóm 08.06.2012
Faktúra plyn s DPH 30.12.2011 10.02.2012
Faktúra plyn s DPH 30.12.2011 10.02.2012
Faktúra materiál s DPH 28.12.2011 10.02.2012
Faktúra materiál s DPH 28.12.2011 10.02.2012
Faktúra poistenie aut s DPH 28.12.2011 10.02.2012
Faktúra plyn s DPH 14.12.2011 10.02.2012
Faktúra plyn s DPH 14.12.2011 10.02.2012
Faktúra voda s DPH 14.12.2011 10.02.2012
Faktúra stavebné práce s DPH 14.12.2011 10.02.2012
Faktúra stavebné práce s DPH 08.12.2011 10.02.2012
Faktúra scan0013 s DPH 29.11.2011
Faktúra scan0010 s DPH 29.11.2011
Faktúra scan0009 s DPH 29.11.2011
Faktúra scan0008 s DPH 29.11.2011
Faktúra scan0007 s DPH 29.11.2011
Faktúra scan0006 s DPH 29.11.2011
Faktúra scan0012 s DPH 29.11.2011
Faktúra scan0005 s DPH 29.11.2011
Faktúra scan0004 s DPH 29.11.2011
Faktúra scan0011 s DPH 29.11.2011
Faktúra scan0003 s DPH 29.11.2011
Faktúra scan0014 s DPH 29.11.2011
Faktúra scan0015 s DPH 29.11.2011
Faktúra scan0002 s DPH 29.11.2011
Zmluva 33/2012 o dodávke plynu 1.str. s DPH 25.11.2011 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 10.02.2012
Zmluva 33/2012 zmluva o dodávke plynu 2. strana s DPH 25.11.2011 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 10.02.2012
Zmluva 33/2012 zmluva o dodávke plynu 3.strana s DPH 25.11.2011 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 10.02.2012
Zmluva 33/2012 Zmluva o dodávke plynu 4.strana s DPH 25.11.2011 RWE GAS, Košice SOŠ Snina 10.02.2012
Zmluva scan0006 s DPH 13.09.2011
Zmluva scan0005 s DPH 13.09.2011
Zmluva scan0004 s DPH 13.09.2011
Zmluva scan0001 s DPH 13.09.2011
Zmluva scan0002 s DPH 13.09.2011
Zmluva scan0007 s DPH 13.09.2011
Faktúra scan0005 s DPH 24.08.2011
Faktúra scan0004 s DPH 24.08.2011
Faktúra scan0003 s DPH 24.08.2011
Faktúra scan0002 s DPH 24.08.2011
Faktúra scan0001 s DPH 24.08.2011
Faktúra scan0026 s DPH 25.05.2011
Faktúra scan0023 s DPH 25.05.2011
Faktúra scan0025 s DPH 25.05.2011
Faktúra scan0024 s DPH 25.05.2011
Faktúra scan0012 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0011 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0010 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0009 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0008 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0001 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0007 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0014 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0006 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0005 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0004 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0003 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0013 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0019 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0015 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0016 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0017 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0018 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0020 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0021 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0022 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0002 s DPH 24.05.2011
Faktúra scan0096 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0093 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0097 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0094 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0095 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0098 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0099 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0091 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0103 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0101 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0100 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0092 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0082 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0090 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0089 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0088 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0087 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0086 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0085 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0084 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0083 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0105 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0081 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0080 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0079 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0078 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0104 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0102 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0106 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0119 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0107 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0128 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0127 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0126 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0125 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0124 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0122 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0121 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0120 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0123 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0118 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0112 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0117 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0109 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0110 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0111 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0108 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0113 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0114 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0115 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0116 s DPH 20.05.2011
Faktúra scan0043 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0053 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0052 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0051 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0050 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0049 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0048 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0047 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0046 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0045 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0044 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0031 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0042 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0041 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0040 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0039 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0038 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0037 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0036 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0035 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0034 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0033 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0032 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0055 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0054 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0062 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0056 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0068 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0077 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0057 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0075 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0073 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0072 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0071 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0070 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0069 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0076 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0067 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0061 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0066 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0058 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0060 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0059 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0063 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0064 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0065 s DPH 19.05.2011
Faktúra scan0014 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0008 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0013 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0012 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0011 s DPH 18.05.2011
Zmluva scan0011 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0010 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0009 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0002 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0007 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0006 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0005 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0001 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0003 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0004 s DPH 18.05.2011
Zmluva scan0005 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0016 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0015 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0021 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0017 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0025 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0030 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0028 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0027 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0026 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0029 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0024 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0022 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0018 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0020 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0019 s DPH 18.05.2011
Faktúra scan0023 s DPH 18.05.2011
Faktúra Scan0006 s DPH 07.04.2011
Faktúra Scan0009 s DPH 07.04.2011
Faktúra Scan0008 s DPH 07.04.2011
Faktúra Scan0007 s DPH 07.04.2011
Faktúra Scan0002 s DPH 07.04.2011
Faktúra Scan0005 s DPH 07.04.2011
Faktúra Scan0004 s DPH 07.04.2011
Faktúra Scan0003 s DPH 07.04.2011
Faktúra Scan0001 s DPH 07.04.2011
Faktúra Scan0011 s DPH 07.04.2011
Faktúra Scan0010 s DPH 07.04.2011
Faktúra Scan0013 s DPH 07.04.2011
Faktúra Scan0012 s DPH 07.04.2011
Faktúra Scan0014 s DPH 07.04.2011
Faktúra Scan0015 s DPH 07.04.2011
Faktúra Scan0016 s DPH 07.04.2011
Faktúra Scan0017 s DPH 07.04.2011
Faktúra Scan0018 s DPH 07.04.2011
Faktúra Scan0085 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0098 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0097 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0096 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0095 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0094 s DPH 24.03.2011
Zmluva Scan0094 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0086 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0093 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0092 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0091 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0100 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0087 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0088 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0089 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0090 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0099 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0109 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0101 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0108 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0102 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0111 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0110 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0112 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0107 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0106 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0105 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0104 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0103 s DPH 24.03.2011
Faktúra Scan0011 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0023 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0022 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0021 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0016 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0015 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0014 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0013 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0012 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0025 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0010 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0009 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0008 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0007 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0001 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0006 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0005 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0004 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0003 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0002 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0024 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0020 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0026 s DPH 10.03.2011
Zmluva Scan0035 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0027 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0019 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0018 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0017 s DPH 10.03.2011
Zmluva Scan0037 s DPH 10.03.2011
Zmluva Scan0036 s DPH 10.03.2011
Zmluva Scan0034 s DPH 10.03.2011
Zmluva Scan0033 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0032 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0031 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0030 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0029 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0028 s DPH 10.03.2011
Faktúra Scan0082 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0077 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0078 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0079 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0080 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0081 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0089 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0083 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0084 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0085 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0086 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0087 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0088 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0075 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0076 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0067 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0074 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0073 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0072 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0070 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0069 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0068 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0091 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0066 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0065 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0064 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0063 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0062 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0061 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0060 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0059 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0090 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0071 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0092 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0107 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0093 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0119 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0118 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0117 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0115 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0114 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0113 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0112 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0111 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0110 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0109 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0108 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0116 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0106 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0098 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0105 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0094 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0095 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0096 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0097 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0099 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0100 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0101 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0102 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0103 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0104 s DPH 08.03.2011
Faktúra Scan0040 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0033 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0039 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0038 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0037 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0036 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0035 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0034 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0026 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0032 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0031 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0030 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0029 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0028 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0027 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0025 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0024 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0023 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0042 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0041 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0047 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0043 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0053 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0044 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0058 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0057 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0055 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0054 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0056 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0052 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0045 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0050 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0049 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0048 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0046 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0051 s DPH 18.02.2011
Faktúra Scan0020 s DPH 17.02.2011
Faktúra Scan0021 s DPH 17.02.2011
Faktúra Scan0022 s DPH 17.02.2011
Faktúra Scan0019 s DPH 17.02.2011
Faktúra Scan0018 s DPH 17.02.2011
Faktúra Scan0016 s DPH 15.02.2011
Faktúra Scan0015 s DPH 15.02.2011
Faktúra Scan0014 s DPH 15.02.2011
Faktúra Scan0012 s DPH 15.02.2011
Faktúra Scan0013 s DPH 15.02.2011
Faktúra Scan0011 s DPH 15.02.2011
Faktúra Scan0017 s DPH 15.02.2011
Faktúra Scan0010 s DPH 15.02.2011
Faktúra Scan0008 s DPH 01.02.2011
Faktúra Scan0007 s DPH 01.02.2011
Faktúra Scan0006 s DPH 01.02.2011
Faktúra Scan0004 s DPH 01.02.2011
Faktúra Scan0005 s DPH 01.02.2011
Faktúra Scan0002 s DPH 01.02.2011
Faktúra Scan0009 s DPH 01.02.2011
Faktúra Scan0003 s DPH 01.02.2011
Zmluva VPD 91/2012 Úhrada fa 2012020101 10,91 s DPH 03.06.2005 PASTEL s.r.o. SOŠ Snina 24.07.2012
Faktúra VPD 95/12 Potraviny 10,50 s DPH 32/11 17.12.1999 TESCO SOŠ Snina 25.07.2012
Faktúra VPD 96/12 Potraviny 1,18 s DPH 56/11 17.12.1999 LIDL SOŠ Snina 25.07.2012
Faktúra VPD 94/12 Potraviny 7,07 s DPH 56/2011 15.12.1999 LIDL SOŠ Snina 25.07.2012
Faktúra VPD 93/12 Toner 61,99 s DPH 22/11 15.12.1999 GLOTECH SOŠ Snina 25.07.2012
zobrazené záznamy: 1-1850/1850